环保采购招标怎么，在环境监测招标中遇到要提供节能环保清单的怎么做

1，在环境监测招标中遇到要提供节能环保清单的怎么做

大气治理脱硫脱硝，除灰、除尘、VOCs固废处理垃圾、处理工业固废危废处置节能余热余压工业节能、合同能源管理、水处理工业废水、市政污水、污泥、环境修复、土壤修复、场地修复、流域治理、环境监测、环保资本环境监察等等

首先，你说的清单是2个不同的清单，即节能清单和环境标志产品政府采购清单。获得ii型环境标志认证的企业是不能够进入到环保清单的。不过有些政府采购招标当中需要企业提供ii型环境标志认证证书的。

在环境监测招标中遇到要提供节能环保清单的怎么做

2，安评环评招标文件格式

招标文件的格式内容与其他标的没有太大的区别，询问一下安平、环评验收部门，让他们给你们出个大体的要求，再加上你们公司的细则，就OK了。主要还是在评标时邀请政府相关部门来参评，他们一般会有自己关系较近的单位，让他们参与进来，如果他们能够选上自己心仪的单位，到时候验收的时候就容易多了。安平、环评，就是看验收结果，谁来施工都一样。

安装招投标法，20万以上都要招标。如果你能把他分成两部分的话，就可以采取邀标的方式了。

安评环评招标文件格式

3，政府采购怎么控标

首先，供应商必须满足政府采购中心发出的招标文件中所述的各种资质要求方可报名投标。供应商在成功报名投标后，即可领取招标文件，里面有具体的技术参数及服务要求等等；然后，政府采购中心将根据采购人所采购的具体货物或工程进行评分标准的制定。一般货物类评标分为3个部分评分： ①技术部分：主要从节能环保、制造工艺、结构合理、安全可靠、综合性能、运行稳定、操作简易等情况进行评分。此部分分数较高，一般占满分的30%-50%左右。 ②商务报价：即通过所有投标人的投标报价平均值作为基础价，计算每个供应商差价的方法计分，各地具体计算方法不同。此部分分数很高，一般占满分的50%-70%左右。 ③企业销售业绩及售后服务：即近年企业所签订的同类产品合同数目，和企业对需安装类货物的人员培训、售后服务承诺等。此部分分数一般不高，通常只占满分的10%以下。一般工程类评标同样分为这三部分：①技术部分：主要从施工组织设计、施工总平面布置图、进度计划及工程质量保证措施、关键施工技术工艺、人员配备、劳动力和材料投入计划、线材、设备性能等情况进行评分。②商务报价：同一般货物类。③企业销售业绩及售后服务：同一般货物类。分数百分比同上。

政府采购怎么控标

4，采购流程如何

这个问题有点大，但是一般来说，请购－下单－追货－对帐－异常处理－付款。

如何学好采购？采购的基本流程是？采购招标——选择供应商——采购谈价——签订采购合同——下采购订单——跟踪到货准时否——跟进货物质量合格否——跟进财务付款完整的详细采购管理流程 4.1采购质量管理 4.1.1.制订采购质量依据： a) 有关法律法规的规定；b) 本公司质量目标要求。 4.1.2 采购质量政策的原则： a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买； b) “防范”原则。 c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外； d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系； e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。 4.3采购文件和资料 4.3.1 采购文件和资料的范围： a）国家、行业、企业技术标准； d）图样和技术条件； e）采购计划、采购订单和供方质量档案； f）采购手册； g）经认可的供方产品规格书； h）特殊合同要求的质量保证标准。 4.3.2 采购文件和资料的作用 a) 明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依； b) 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据； c) 交货验收和检验时，有明确的判定基准； d) 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。 4.3.4采购文件的接收 4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。 4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。 4.4采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施（有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》（经营zd-004）） 4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤： ● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价； ● 应提供完整的采购文件； ● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议； ● 达成协议后，签定合同和各种协议。 4.4.2当采购货品采用招标定价的方式，必须包含以下内容（详见《竞价招标管理制度》（经营zd-001）执行）： ● 提供采购文件和采购货品的数量； ● 拟定招标标书，标书应包括货品的质量要求、质量保证能力（qms）、供方对企业的贡献、价格等因素；坚决防止单纯以价格作为中标的条件； ● 与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。 4.4.3采购合同的签订 ●采购部负责外购货品价格谈判、会审。 ●设计部起草外购货品技术协议书（必要时），采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。 ●采购部负责组织和供方签订采购合同，合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料： *公司原材料价格审批表； * 质量保证协议； * 技术协议或产品规格书（必要时）； * 保证供货协议； *外单位送货安全协议； * 其它必要时的协议。 4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名，本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。 4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。 4.5采购的实施 4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。 4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。 4.5.3 《采购订单》发出后，采购业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。（如果供应商不及时供货，采购必须提出警告，要求尽早送货到仓库） 4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。 4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。 4.6货款支付 4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。 4.6.2采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”： a) 附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单； b) 送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。 c) 部门领导审签； d) 生产总监审签； e) 财务部部长审签； 4.6.3 采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。 4.7供方管理物控部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理，对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核，考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准，相关方确认后，交财务部执行考核。

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