采购单编号写什么，采购单怎么写

1，采购单怎么写

自己做个表格啊。比如供货单位物资名称规格型号单位数量单价金额备注

就写应什么原因，需要采购什么，多少数量，单价，总价，付款到货方式等；然后请领导审核批准。

采购单怎么写

2，采购单编号的问题

我们公司没那么复杂，以每个供应商为主，不是以采购员为主，单号主要以采购部负责人来编制：如：10-157-01表示为10月。157（供应商代码），01为10月第一张单，希望能帮到你。

等有人买了你的分销商品付款到支付宝后会自动生成你的采购单，你要在那给商家下单

采购单编号的问题

3，生产订单号

客人签合同之后，有个合同单给工厂，编一个生产订单号，以表示是这个合同项下的货物，不是其他合同的。采购订单中的物料编号写生产订单号也是同理，表示是这个生产订单的物料，不是其他订单的，这个是一个工厂的内部运作，所以说是自己公司内的。一般而言，一个合同号，对应一个生产订单号，如果客人订单量大，分批出货，则工厂分批生产，那一个合同号下就有几个生产订单号，那采购物料也是分批采购，这个是根据合同要求来做的。

生产订单号

4，什么叫采购单统一编号

从序而来，统一有次。

全球化采购，是大型跨国企业发展的一个必然趋势。涉及的因素非常多，包括企业战略、品牌建设、企业管理、营销策略、成本优势、集约化办公、企业信息化升级、外包等深层次的问题。其中，成本优势应该是主要因素之一。另外，通过在不同地区的采购，可以与供应商有效的建立“生态圈”。企业保留品牌资源、前端营销，后端客服和维护，以提供更多的资源进行产品研发和设计，其它不重要的业务通过外包的形式，让利给生态圈，使企业建立在不易衰败的地位。

5，怎么给供应商啊采购单上的采购单编号什么意思啊由谁填写的啊

貌似想做采购和系统下单没什么直接关系，想做采购的话，先要掌握一定的供应商资源，和他们谈判确认采购合同，确认下合作关系以后才涉及到系统里面，先要将供应商信息，合同信息，商品明细，结算条款等内容录入系统，之后才是系统制作订单，将订单发送给供应商的事情，具体发送可以传真，电话，邮件等等，实际和采购业务没太直接关系，建议你先学习下采购业务知识，再确认用的什么系统，找人培训下或者找操作文档学习下就行了，做采购的话，业务知识以及供应商资源比系统应用重要，祝好运！

同类产品进行3q对比，在供应链建立时要有至少二家以上，并且要有大/中/小的配比，一类供应商必须有一家能同你有合作默契。零部件多，散的订单最好能与一二家供应商达成合作关系，下小单的供应商在大订单时在同等条件下有优先权。或同经常合作大订单的供应商要求买大送小，必须配合小订单生产。当然小订单也要有计划的安排，分散给多家供应商。小公司的供应商，当然还最好是多沟通，在下单位前将我们要的质量标准等清楚的同他沟通，做货过程中只能是多辛苦，前中尾都要求供应商送样签办。必要时派人到场跟进。货款最好月结，如果不能月结订单分多次下单，先试小订单，小批量投产后质量标准也清楚了，再生大批量。

6，关于采购的问题

采购流程一，下单： 1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核 4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。二，稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。二）.单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。四，退货：采购填写退货单，进行定单退货。五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。

7，物资采购单如何做

表头序号，名称，规格，单位，数量，单价，总价。交期，交货点。条款预付交货付验收付，尾款，维修费，维修配件，保修配件，消耗品等等，需要全部写进条款，一般的物资是用合同的，不是一般的采购单。

虽然在不同企业采购的内容不同，但一般要做好采购工作应做好以下事项：1.根据"生产任务单"和"采购申请单"，及时发出"采购订单），按时完成各项采购任务。采购订单应及时呈报采购经理。对难以按计划要求实现的采购项目，要在2小时内向采购经理报告。 2. 组织和建立物资供方的档案资料，搜集市场信息。　3.对计划员制定的生产作业（采购）计划应认真复核，发现问题应及时提出意见和建议。　4.协助采购经理、仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准，报部门主管审批后执行。　5.采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度，维护公司利益，杜绝违法乱纪。实施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便，不断降低采购费用。提高与供方交往的能力，坚持原则性与灵活性的统一，诚信为本，和睦相处，礼貌待人。　6.严禁购入不合格品。供方送货到厂后，要协助统计员、计划员开具送检单，配合检验员进行质量检验。质检结束后，应迅速将检验结果反馈相关供方。　7.经常深入主管物资的使用部门，查看主管物资的使用情况，对质量差和质量不稳定的供方，要及时反馈质量信息。　　8.对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件，应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见，并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件，确保生产需要。　9.对供方提供不合格品或不按合同执行，给公司生产经营活动造成损失的，应视其程度，要求其予以赔偿。　10.配合采购经理经常考察供方的质量保证能力，不断筛选、稳定合格供方。对多次出现质量问题的合格供方，应按《iso9000质量保证体系》内容，向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。　11.每天向采购经理汇报采购计划执行情况，通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题，要及时向采购经理反映，以便于采取应对措施。　12.根据物资采购进度，定期（每周）不定期（有必要时）向采购经理和财务部门汇报物资采购资金动态，提出意见和建议，配合采购经理做好资金的合理调配和使用。 13.合理控制物流和运输成本。 14.每月一次将采购价格变动情况书面上报采购经理，市场价格波动较大时，应填报采购价格审批单，经采购经理报总经理审批。　15.做好领导交办的临时工作任务。信息来自《长风网》百科《采购员标准岗位职责》，更多相关信息可以到《长风网》查询~~希望可以帮到你~~

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