工程发票金额大实际少怎么处理，我们开出去的发票比收到的金额少了一分钱这个在账务是应该怎么

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可以做营业外收入也可以冲减财务费用

我们开出去的发票比收到的金额少了一分钱这个在账务是应该怎么

或者将票退回重开或者视为债权人放弃债权

多出部分确认无需付款的可转其他业务收入或做冲减主营业务成本处理

发票开的金额大实际付款金额小怎么处理

借：银行存款41220借: 应收账款10000　贷：营业收入　51120

另外那个10000元你计入其他应付款里面就是了嘛。相当于你的钱实际是减少了。是吧

把这四张发票作废然后开退票就可以了！

首先你开出了51120元的发票，所以不管实际收回了多少，都不存在没有发票的说法了，因为发票是开全的，你说的付给了第三方应该是中间人的佣金类的好处费吧，这个除非做三方协议，会计上是没有办法处理的，只能挂满三年做损失。

开税控发票金额比实际收到的银行款少一万块元会计上怎么处理呢

请对方再开180元的发票过来如果对方坚持不开，那么只能做180元营业外支出了

首先，你账面是对不起来了，180元一只挂账了。然后，如果你是一般纳税人的话，你的进项，可抵扣金额就少了26.15元，也就是在上交税金时你要多支付本应可以抵扣的税额。还有，明明你的货款或者别的费用是2180，为什么他只开2000？只能要求他重开或者再开一张180元的。如果他不肯，你只能挂账了。

要对方再开张180元的发票如果实在回不来那就只能做坏账损失处理了

首先要求对方补开正确金额的发票，如果不行，那就要对方出具收款凭证单据什么的，说明付款的用途，不然你要承担多付款的责任的