用转账支票购买办公用品什么时候记账，用现金支票购买办公用品如何记会计分录

1，用现金支票购买办公用品如何记会计分录

直接做：借：管理费用 500 贷：银行存款 500

用现金支票购买办公用品如何记会计分录

2，签发转账支票购买办公用品会计分录

签发转账支票，购买办公用品，会计分录:借：管理费用贷：银行存款注：有专票的话借方需要增加应交税费科目

签发转账支票购买办公用品会计分录

3，用转账支票购买各种办公用品发票等并用现金支付普通运费怎么做

转账支票购买各种办公用品，发票: 借:管理费用-办公费贷:银行存款现金支付普通运费,我作为你销售发生: 借:销售费用-运输费贷:现金

用转账支票购买各种办公用品发票等并用现金支付普通运费怎么做

4，用现金支票购买厂部办公用品如何记会计分录

借：管理费用--办公费贷：库存现金

借：管理费用贷：银行存款再看看别人怎么说的。

用现金支票先去取现金借库存现金贷银行存款用现金或转帐支票买办公用品借管理费用-办公费贷库存现金银行存款

借：管理费用-办公费用贷：库存现金

5，关于转账支票如何及时做账的问题

在领取的时候由于金额不确定，就是他少借钱了，该材料是公司采购的。1日，采购人员向财务部借款用于购买材料（该人员不自己垫钱,用公司的钱，但由于尚未取得发票等相关单据，如果不平，不是采购人员多借钱了，直接做分录：借。多借了，所以只能先填公司内部原始凭据借款单。少借钱了，少借的钱采购人员自己垫支了，要还给采购人员。上述分录只是说明了这样一笔经济业务：采购人员从公司拿走一笔货款，然后将货款付给卖材料方，你公司收到采购的材料及发票，并入账。钱从采购人员手里周转了一下而已。事实上，如果1日银行存款是汇给销售材料方的，应该根据汇款回单，要向其收回，是无法入账的。且也没有原始凭据呀！2、这种分录在企业里是常有的1、等开支票的人回来，或从银行提现，将现金交给采购人员。也就是说。前提是采购人员填写借款单，公司通过银行存款汇给该采购人员或公司在外地开的临时账户一笔钱，将钱借走）3日：预付账款 4 620贷，将开支票的存根给你的时候，方可入账，材料收到，并入库，收到发票，多出来的钱依然是采购人员的借款，是采购人员用1日借出去的钱支付的，所以要将原来应收该采购人员的“其他应收款”冲掉，同时增加“原材料”金额。上述分录必须平的，这笔1日借走的钱是经过借款人之手的

6，企业开出转账支票1790元购买办公用品编制记账凭证时误记金额

红字更正法适用于以下两种情况: 　　 ①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账. 　　 ②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额的差额改正错账. 　　例：村集体经济组织用银行存款890元购买化肥入库,误将凭证填为980元,并已入账. 　　借:库存物资 980 　　贷:银行存款 980 　　更正时,填制以下红字金额凭证,予以冲正: 　　借:库存物资 90 　　贷:银行存款 90所以是红字冲销……

是本月的发生的直接改过来就可以了，跨月的话就编制一笔红字分录冲销多记金额1970-1790=180元借：管理费用-办公用品 180 贷：银行存款 180

选A1.如果误记的数字>实际要记的数字，那就要去掉多余的，那要用红字再写一份，所填的数字就是它们的差；2.如果误记的数字<实际的数字，那需要用蓝色或黑色的字再写一份，所填数字也是它们的差，这叫补充登记；

如果在当月的话,选B；跨月的话，红字全数冲回原凭证，重做正确的，摘要写清楚就行了

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