河南采购网采购怎么走程序，关于采购操作步骤

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1，关于采购操作步骤
2，采购的流程是怎样

1，关于采购操作步骤

一般采购流程是这样的：各部门采购申请计划——编制采购计划——确定采购订单——选择采购渠道（或供货商的选择，对供货商的调查、评估等）——签订合同——采购——入库验收——验收合格后办理入库手续——结算如果有条件的企业还可以借助微机进行，如采购计划、合同、货物到货、验收纪录、打结算单等都可输入微机进行控制。

通过的采购流程包括：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款等环节。如果是重复采购，则可以省去不少环节，如前几项工作都省了，直接订购！

关于采购操作步骤

2，采购的流程是怎样

一，下单：1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。二，稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三，入库：一）.实物入库：　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。　　二）.单据入库：　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。四，退货：　　采购填写退货单，进行定单退货。五，对帐：　　一），月结表：　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。　　二），增值税发v票：　　校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。　在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。　　六，付款：　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：（1）供方质量体系经过评审结果或证书；（2）产品检验和测试结果；（3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围：（1）确认产品标识清楚、完整；（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

采购的流程是怎样