东风日产公司需要采购什么，东风日产公司新入厂员工的待遇怎么样 采购部的
来源：整理 编辑：汇众招标 2023-02-28 00:24:09
本文目录一览
1，东风日产公司新入厂员工的待遇怎么样 采购部的
是应届毕业生还是社招？
应届毕业生第一年大概6万，第二年7万，第三年8万，第四年11万
这个是基本的工资收入，每月还有200话费补贴+300伙食补贴
这几年汽车行业利润高，效益好，所以每年会有额外的2~4个月双薪。
还要更详细的信息，可以私底下联系我。
2，汽车配件销售型公司都需要哪些工作职责和岗位
采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购经理 负责对象：物资的采购、供应（主要指面料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任： 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；负责签订购货合同；严格执行原料包装材料入库检验制度；随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。
3，采购员需要哪些要求
采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应（主要指面料）
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
根据生产计划和资金情况，编制采购计划；
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；
掌握好实际库存和在途物料情况；
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；
对主要原料供应商进行考查；
负责签订购货合同；
严格执行原料包装材料入库检验制度；
随时掌握原料，包装材料市场行情负责；
下属的管理工作。
工作职责：
采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；
考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；
市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；
依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；
加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；
做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；
做好下属的管理工作
4，采购是在干什么的有没多种解释
就是买家，替企业买用的东西，但要做好了还需要很多的经验采购员职责：
“1、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水平。
2、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册
3、协助采购部经理定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通。
4、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报采购部经理审批。
5、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。
6、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满足公司的需求。
7、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。
8、 负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
9、负责实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库。不良品及时处理，有效控制供应商交货期。
10、 负责在现有供应商基础上不断寻求、开发新的供应商，进行产品打样，样品确认合格后，资料交采购跟单员登录入《潜在供应商名册》，以确保物资供应资源的丰富与宽阔的选择范围。
11、协助采购跟单员就采购资料（如图纸、样品、检验标准、包装要求等）向供应商的提供、变更与回收，并建立采购“外发文件资料登记表”。 ”
所以说做采购最重要的是嘴巴要会说，会议价、细心。要做到尽量为公司节约成本、。当然在面试的时候你可以用一案例来说明你的议价能力采购助理说白了 和秘书的意思一样
采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
希望答案满意
5，我想做汽车配件采购员但不知道都要具备什么条件
好兄弟，做了才知道！主要是跟前辈去学习，没那个公司一开始就把重任交给你的啦~一般公司都会有培训，然后跟着老师傅学学就条件足够了，我觉得你完全可以去做做看了！！！边工作边学习，这样积累知识比较快，仅代表个人观点。除了楼上那位仁兄说讲的，你还需要了解同一种配件哪几个功能是近似的，可以替代，价格分别是多少，这关系到你个人收入。采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购经理 负责对象：物资的采购、供应（主要指面料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任： 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作； 掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；负责签订购货合同；严格执行原料包装材料入库检验制度；随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。
6，什么是JIT采购JIT实施的条件有哪些
JIT采购又称为准时化采购，它是由准时化生产(Just In Time)管理思想演变而来的。条件有：一是看板管理是JIT采购中最有效的使用手段；二是企业要选择最佳的供应商，并对供应商进行有效管理是JIT采购成功的基石；三是供应商与用户紧密合作是JIT采购成功的钥匙；四是卓有成效的采购过程，严格的质量控制是JIT采购成功的保证。它的基本思想是：把合适的数量、合适质量的物品、在合适的时间供应到合适的地点。此外JIT采购还必须遵循一定的科学实施步骤。JIT采购班组的作用，就是全面处理JIT有关事宜。要制订JIT采购的操作规程，协调企业内部各有关部门的运作、协调企业与供应商之间的运作。JIT除了企业采购供应部门有关人员之外，还要有本企业以及供应商企业的生产管理人员、技术人员、搬运人员等共同组成。企业要有针对性的制定采购策略，制定出具体的分阶段改进当前传统采购的措施，包括减少供应商的数量、供应商的评价、向供应商发放签证等内容。在这个过程中，企业要与供应商一起商定JIT采购的目标和有关措施，保持经常性的信息沟通。jit采购又称为准时化采购，它是由准时化生产(just in time)管理思想演变而来的。它的基本思想是：把合适的数量、合适质量的物品、在合适的时间供应到合适的地点． 通过前文分析jit采购法的优点和特点，从中可以看到，jit采购方法和传统的采购方法的一些显著差别，企业要实施jit采购模式，以下四点十分重要：一是看板管理是jit采购中最有效的使用手段；二是企业要选择最佳的供应商，并对供应商进行有效管理是jit采购成功的基石；三是供应商与用户紧密合作是jit采购成功的钥匙；四是卓有成效的采购过程，严格的质量控制是jit采购成功的保证。此外jit采购还必须遵循一定的科学实施步骤。从经验上来看，企业在实施jit采购时，大体可以遵从下面具体步骤： 创建jit采购班组 jit采购班组的作用，就是全面处理jit有关事宜。要制订jit采购的操作规程，协调企业内部各有关部门的运作、协调企业与供应商之间的运作。jit除了企业采购供应部门有关人员之外，还要有本企业以及供应商企业的生产管理人员、技术人员、搬运人员等共同组成。一般应成立两个班组：一个是专门处理供应商事务的班组，该班组的任务是培训和指导供应商的jit采购操作、衔接供应商与本企业的操作流程、认定和评估供应商的信誉、能力，与供应商谈判签定准时化供货合同，向供应商发放免检签证等；另一个班组是专门协调本企业各个部门的jit采购操作、制定作业流程、指导和培训操作人员、进行操作检验、监督和评估。这些班组人员对jit采购的方法应有充分的了解和认识，必要时要进行培训。 制定计划 确保jit采购有计划有步骤的实施 企业要有针对性的制定采购策略，制定出具体的分阶段改进当前传统采购的措施，包括减少供应商的数量、供应商的评价、向供应商发放签证等内容。在这个过程中，企业要与供应商一起商定jit采购的目标和有关措施，保持经常性的信息沟通。 精选少数供应商建立伙伴关系 供应商和企业之间互利的伙伴关系，意味着双方充满了一种紧密合作、主动交流、相互信赖的和谐气氛，共同承担长期协作的义务。在这种关系的基础上，发展共同的目标，分享共同的利益。企业可以选择少数几个最佳供应商作为工作对象，抓住一切机会加强与他们之间的业务关系。 进行试点工作 企业可以先从某种产品、某条生产线或是某些特定原材料的试点开始，进行jit采购的试点工作。在试点过程中，取得企业各个部门的支持是很重要的，特别是生产部门的支持。通过试点总结经验，为正式的jit采购实施打下基础。以国内较早实施jit采购的武汉神龙汽车有限公司为例。1998年初，神龙公司相关部门决定施行部分外协件的jit采购，进行直送看板供应。第一个被选为jit采购试点的外协件为汽车座椅。之所以选择座椅，是因为座椅供应商云鹤座椅厂距离神龙公司很近，就在神龙公司旁边，且该厂产品质量稳定，服务也较好。双方通过协商谈判，开始了jit采购的直送看板供应运作。神龙富康轿车成套座椅价值为4100元，采用专用耐久容器盛放，每个容器盛放两套座椅，供应商云鹤座椅厂距神龙公司总装车间约1公里，运输工具为3t东风轻卡，每车运送9个容器。 神龙公司总装车间实行5天两班制生产，日产汽车214辆。云鹤座椅厂实行5天单班制生产，但仓库发交和运输作业时间与神龙总装车间同步。具体方法是：神龙公司首先对座椅直送看板工艺流程进行描述和设计，结合工时分析，确定工时参数，通过进行看板计算，确定出重要控制点和作业点，提出看板样本和看板运行所需要的人员、设备、物品、面积、环境配套等资源需求，从而确保整个过程运行有序。通过实施座椅jit采购，使座椅的平均库存水平同比降低90％，减少了库存资金占用。在此基础上，神龙公司开始逐步扩大jit采购物资的范围，取得了明显的经济效益。 搞好供应商培训，确定共同目标 jit采购是供需双方共同的业务活动，单靠采购部门的努力是不够的，需要供应商的配合，只有供应商也对jit采购的策略和运作方法有了认识和理解，才能获得供应商的支持和配合，因此，需要对供应商进行教育和培训。通过培训，大家取得一致的目标，相互之间就能够很好地协调做好采购的准时化工作。 给供应商颁发产品免检证书 在实施jit采购策略时，核发免检证书是非常关键的一步。颁发免检证书的前提是供应商的产品100％的合格。为此，核发免检证书时，要求供应商提供最新的、正确的、完整的产品质量文件，包括设计蓝图、规格、检验程序以及其它必要的关键内容。经长期检验达到目标后，所有采购的物资就可以从卸货点直接运至生产线使用。 实现配合节拍进度的交货方式 向供应商采购的原材料和外购件，其目标是要实现这样的交货方式：当生产线正好需要某种物资时，该物资就到货并运至生产线，生产线拉动它所需的物资，并在制造产品时使用该物资。 继续改进，扩大成果 jit采购是一个不断完善和改进的过程，需要在实施过程中不断总结经验教训，从降低运输成本，提供交货的准确性，提高产品质量、降低供应库存等各个方面进行改进，不断提高jit采购的运作绩效。实行jit采购效益非常好，操作也非常简单，但对企业管理基础和信息化建设基础要求较高，因此，国内许多企业尚未采用。但是作为一种先进的采购方法，由于能为企业带来显著的经济效益，jit采购模式已经引起了越来越多国内企业的了解和重视，推广和应用已是国内企业发展的必然需要和大势所趋。国内企业要开展jit采购，只有未雨绸缪，尽快了解和探索jit采购的原理和方法，从基础工作抓起，逐步创造条件，才能达到一旦实施起来运筹帷幄、事半功倍的效果，早日为企业创造经济效益，提高企业的竞争能力。
7，采购业务流程与管理制度
采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条 采购部门的划分 （一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 （四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。 （五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 （二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 （四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 具 体 实 施 细 则 第六条 采购报销流程图 ...... 第七条 请购与采购 （一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。 （二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 （三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。 第八条 验收与入库 （一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。 （二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。 第九条 付款与核算 （一）预付款采购 1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。 2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 （二）现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 （三）后付款采购 采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。 （四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。 （五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。 以上仅供参考！规矩是死的，人是活的；采购是一个为生产服务的部门，要围绕生产来开展业务简单的流程：申购单（生产做）→总经理审核→采购部询比价→报经理核定供应商→做合同（订单）→跟踪到货情况→货到验收合格入库（仓库）→采购凭入库单及供应商发票办理货款；这个是货到付款的情况，要是款到发货的话就在合同生效后办理货款在跟踪到货情况。当然这些都是在货物没有质量数量问题的情况下的流程了。若质量有所偏颇又是令一个流程了。总则第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。第六条订购(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。第七条整理付款1．材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料提供1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第九条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。第十条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。附则第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。采购主、辅料管理制度补充1，根据计划单采购主、辅、料。2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购经理负责对象：物资的采购、供应（主要指采购材料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；负责签订购货合同；严格执行原料包装材料入库检验制度；随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3. 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；做好下属的管理工作。采购部岗位职责：1、 采购员根据《材料计划表》 ， 拟定材料采购数量和规格， 经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。 2、 材料员对合同执行情况进行登记， 发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施， 并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求， 同时报送材料部。 3、 出现需修改采购合同情况时， 材料员应协助经营部根据《材料计划表》 和实际情况在与供应方协商一致的情况下， 签订采购合同补充协议， 并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。 4、 项目部急用材料设备需要采购， 单价已经年度招标的, 项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后， 直接进行采购， 然后补办有关手续。 5、 公司材料设备需要采购， 不在年度招投标范围内， 由材料部信息组进行市场调查， 填写《材料购进价格调查参考表》 ， 并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。 如有急用材料必须经过审批方能采购， 审批权限如下： 1000 元以内公司经理审批； 10000 元内由材料管线总审批， 50000 元内由公司总经理审批； 50000 元以上原则上经过招投标再进行采购。 特殊应急材料： 10 万元以上由公司各部门材料管线总经理、 公司总经理签审定后， 上报审批。 设备采购主管岗位职责1、 负责各种设备采购 2、 根据采购部需求开发合格的供应商， 不断降低成本 3、 根据公司整体计划， 负责设备采购项目按时完成 4、 了解供应商及市场的情况 5、 结合生产部、 销售部、 市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算， 撰写相应的采购合同 6、 供应商联系， 洽谈相关事宜 7、 财务部配合协调， 尽量降低采购成本 8、 对本部门员工制度执行情况负责。 9、 对本部门员工的专业知识培训负责。 10、 对员工进行严格管理， 根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。希望采纳一、流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。二、管理制度：1、对外采购业务内部控制制度的基本要求（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。2、采购部门的划分 （一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 3、采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 （四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。 （五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 4、 询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 （二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 （四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。拓展资料采购决策不能孤立地制定，并且不能仅以采购业绩的最优为目标。制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。因此，制定采购决策需要以平衡所有总成本为基础。例如，在购买一条新的包装流水线时，不仅要考虑初始投资，而且要考虑将来用于购买辅助设备、备件和服务的成本。此外，供应商还应保证在包装流水线的技术经济寿命内将计划外的停工时间保持在最低水平。供应商卖出设备是一回事，在许多年里同一家供应商对同一套设备进行令人满意的服务则是另一回事。这个例子表明了采购和需要做出的不同类型选择的复杂性。因此，要在某种环境下做出决策，就要在所有受其影响的领域中使用一种跨职能的，并且以团队为基础的方法。采购和供应战略只有与所有领域和有关的经理紧密合作才能有效地发展。采购和供应经理将会引导这种观点和远景的发展。参考资料来源搜狗百科采购第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本；第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。第二章：采购部人员职责 第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款；第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。第三章：公司物料采购范围第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。第四章：采购工作流程 第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作；第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作；第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门；第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令；第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带；第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准；第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。第五章：采购结账规定第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联；第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证；财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处；存根联留仓库备查；第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对；第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款；第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人；第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。第六章： 采购运作纪律第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为；第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外；第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象；第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。第七章：采购数据考核第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。
文章TAG：
东风日产公司需要采购什么东风 东风日产 日产
