给供应商付款注意什么，和供应商谈付款方式要注意些什么怎么判断真货采购供应问题
来源：整理 编辑：汇众招标 2023-01-10 09:09:44
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1，和供应商谈付款方式要注意些什么怎么判断真货采购供应问题
相信大家一定遇到过供应商在收了定金，而无法保质保量按时交货时，而出现被动的局面，因此在合作前争取对自己有利的付款方式显得尤为重要 1）努力让对方了解你公司的背景，让对方对你公司的实力和信誉有足够的信心，让对方清楚即使是取消定单你也会承担相应的损失，可以通过邀请互访，以及向双方都熟悉的合作伙伴了解等等； 2）要清楚你所采购的材料或产品是通用的还是特殊定制的，假如是通用的即使你取消定单对方也不用担心卖不出去，收不收定金就不重要了。 3）对对方的整体实力作出专业的评估，假设对方规模。产能。品质控制能力都很一般，就很难让采购方放心，这正是谈判的条件，反之对方实力雄厚，规模大，品质优，即使付一点定金也可以接受。 4）在采购利润较高的产品时，还可以通过提高供应商利润的方式来获得好的付款方式，因为有些供应商要求支付定金的目瞪口呆是为了用现金去采购原料，以获得较低的价格。
2，做采购应该注意那些事项
少花钱办大事
不花钱也办事
失信不办事
诚实好办事
采购计划：分物料采购计划，资金需求计划，采购工作计划三大部分（当然还有供应商开发计划，品质改善计划等等，但这都含在采购工作计划里）
第一，物料采购计划：物料采购计划是采购人员依据公司的生产经营状况及生管部下达的物料需求计划拟定的。一度有季度，月度的采购计划，但这些都第二，资金需求计划：这是采购根据与供应商谈的付款期，统计到期应付的款项和采购人员预计临时需要的资金计划（如，紧急物料、设备）相对不是很准确。那就采用周计划来进行调控，使物料采购更为合理。第三，采购工作计划：采购工作计分年度计划，即采购人员将在整年的一个工作方向的定位及要达成的成绩的展望，然后下来有月度计划，周计划（有的公司有季计划，月计划，周计划，日计划）。在这些采购具体的工作计划中，要体现出采购人员在工作中做了哪些事儿（比如，供应商开发，不良物料处理，订单下达，付款申请，内部培训等等）
3，做采购怎样对供应商管理制定交期付款方式请说的详细些 搜
管理供应商无非就是：效率、交期、品质、付款、税票。而这些一般都在采购合同中要体现。现在说说合同后的管理也就是你所说的：1、供应商效率也可以说供应商的产能驾动力——产能。这要就是对供应商产能的评估。1）情况许可的话去供应商的公司了解一下最好——知已知彼；2）外界对供应商评估。侧面了解一下一些圈内对供应商的评估；3）供应商对贵司的重视度考量。2、交期。这与供应商的效率有些重复，补充一点就是：供应商的处事作风与信用程度。3、品质。这是每个企业都关注的问题。在此我就不多说了。4、付款。一般会在合同上说明。一般有：货到付款、款到发货、月结、三个月结等情况。而做为采购员要尽量为公司取得好的效果尽量三个月结算。5、税票。一般付款后，一定要记得让供应商开好税票。这是公司的更一个抵税、省钱的方法。6、也就是供应商一些质量不合格、交期不按时、品质不过关等级因素进行扣钱与处罚管控手段。我们没有开很多的供应商形成竞争，在采购订单上将提前两个月预测的采购信息告诉供方，让供方做材料和库存准备，其二尽量缩小公司的采购半径，对供方现场质量及产能做到心里有数。 查看原帖>>
4，关于采购货款支付的问题
这个要看你们是什么合作关系了，如果是第一次合作，合同双方签好字后是可以接受的。如果是长期的更没问题。但是交货后75-90天付清余款不太可能。一般都是交货后1个月内付清。不可以这样做。政府采购资金支付环节是政府采购监督管理的重点关注环节，政府采购使用的都是财政性资金，按照财政资金管理要求，办理资金支付时，收款方与政府采购合同上的供应商（乙方）、中标成交供应商三者应该保持一致，这样既保证了资金安全，也可减少不必要的政府采购纠纷发生，谁的钱、进谁的账、由谁负责，否则不予办理支付手续。一般情况下，中标成交供应商不使用自己的银行账户收款，可能存在账户被冻结、逃废纳税等潜在问题，采购人、政府采购监督管理机构会对此进行风险管控。客户和供应商在货款支付的条款上，永远是出于对立面的，你当然希望客户100%预付，客户当然希望100%后付。所以才有了你上面讲到的折中方案。另外，你说的客户是国内的吧？如果对90天以后才付的那笔货款不放心，可以让客户开承兑汇票，这是目前比较可靠的转移货款支付风险的一个办法。国外客户，一般是采用开信用证的方式。如果有了承兑汇票或者信用证，一般不用付定金了。当然，出票的银行非常关键，一定要是信誉度很高的银行，最好是四大银行之一。正常要谈的无法以下几点：1、定金压得再低一点比如8%；2、质量一定要保证，如果无保证，可以扣除多少百分比的金额或如何赔偿；3、交货期要准时，如果无法按要求交货的话，如何如何处理4、一些其他比如税票、服务等相关细节的考虑
5，应收账款应付账款核算应该要注意哪些问题呢
其实应收账款和应付账款都是结算类科目，应收账款是企业销售商品而登记未收回资金的部分，应付账款是用来记载购进商品尚未支付的部分。如果应收账款出现贷方余额表示多收额，应付账款出现借方余额表示的是超付款，最后都可调正，把应收账款贷方余额调整为其他应付款贷方，将应付账款借方余额调整为其他应收款借方；当然不进行调整也可以。应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 。 应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营；对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理。 由于各种原因，在应收账款中总有一部分不能收回，形成呆账、坏账，直接影响了企业经济效益。对应收账款管理，其根本任务就在于制定企业自身适度的信用政策，努力降低成本，力争获取最大效益，从而保证应收账款的安全性，最大限度地降低应收账款的风险。 应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。 应付帐款跟应收帐款一样分为四大模块 1：发票管理-----将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异，查看指定发票的所有采购订单的入库情况，列出指定发票的有关支票付出情况和指定供应商的所有发票和发票调整情况。 2：供应商管理----提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。此外，还有各类交易信息。 3:支票管理------可以处理多个付款银行与多种付款方式，能够进行支票验证和重新号，将开出支票与银行核对，查询指定银行开出的支票，作废支票和打印支票。 4：帐龄分析------可以根据指定的过期天数和未来天数计算帐龄，也可以按照帐龄列出应付款的余额。
6，模具采购付款时应注意哪些问题
采购付款涉及到采购收货付款、采购预付款、采购预付款冲应付款、应付转预付款等复杂的业务，是模具采购中非常重要的一个环节。因此，企业在进行模具采购付款时，需要特别注意以下三点：1、采购执行人或采购发起单位应在合同约定的付款时间内填写支出凭单，由本单位的负责人签批后报财务部，财务部审核并由财务部负责人签批后报集团主管领导审批。此外，以暂借款采购时，采购经办人员应该在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。剑鱼招标订阅在此也提醒大家：要制定一些结合公司的实际情况的采购付款管理制度，以防范采购与付款过程中的差错和舞弊。2、财会部门应当参与商定对供应商付款的条件。对于现金支付的交易，剑鱼招标订阅提倡根据付款凭证而不是原始凭证支付现金。也就是说，会计部门在接到发票等原始凭证后，先由部门授权人审核批准，再由会计人员据其编制付款凭证，注明会计科目、款项用途及金额等，交给出纳员，由其根据付款凭证列出的金额支付现金，并登记现金日记账，然后将付款凭证退交会计部门，以便登记总账和明细账。这样，出纳人员应付出多少现金，会计部门已经记录在案，更有利于形成控制关系。3、关于采购退货和折让的付款控制企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，及时收回退货款。采购部门接到收料单后与采购合同核对，相符则登记采购登记簿；不相符，如数量缺少则与供应商联系要求补足，如质量问题则应考虑是退货还是要求供应商给予折让。决定退货的应填制退货通知单，授权运输部门退回，在获得物资供应站的退货单后编制借项凭单，借项凭单连同退货单送交财务部门。借项凭单内容包括供应商名称、退货数量、价格、日期以及金额计算等。答：对于一个压铸工厂来说，压铸模具可能是您最大的资金项目投入之一，您一定想使您的模具有更长的使用寿命；对于压铸生产来说，频繁的模具故障可能是您最大的麻烦之一，您一定想使您的模具经一次维修能使用更多的模次。选择信誉好、技术高、经验丰富的专业压铸模具厂制造模具。压铸模是一种特殊的精密机械，那些专业压铸模具厂，他们有精通压铸技术的模具工程师，会设计出最适合您的压铸机使用的模具；他们有适合生产压铸模具的精密机床，能确保模具尺寸精度；他们有经验丰富的高级模具技师，技师的丰富经验是压铸模具实用好用的保证；他们与材料供应商和热处理厂有密切的关系，他们有完善的售后服务体系……。良好的模具设计与制造是压铸模具长寿命、低故障、高效率的基础。低价位的劣质压铸模，将会以压铸生产中表现出的低生产效率、高故障，让您浪费很多昂贵的压铸工时，花去更多的金钱。
7，物资采购回公司后采购员应注意的是什么
又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培! 感恩的心，感谢命运，让我认识xx，花开花落我一样会珍惜！感恩的心，感谢xx，让她伴我一生，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。 众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过几年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。 在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2006年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！ 在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有业务人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。截止****年12月底，共计降低成本、节约费用达 万元。别外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，包括所有通过银行托收的客户，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。 ****年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向业务人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。 几年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！ 管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。 当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。 对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。 最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，***年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！
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