医院耗材采怎么做，医院怎样采购医疗耗材和器械是网上订购吗

1，医院怎样采购医疗耗材和器械是网上订购吗

你以为是自家买东西啊，当然是招标了

药品集中招标采购管理办公室

医院怎样采购医疗耗材和器械是网上订购吗

2，请问您关于检验科的试剂耗材一般医院的采购流程是什么

是否招标呵呵公立医院呢看几级医院，大医院呢招标是肯定的，但是招标呢同样也是暗箱操作。小医院呢找相关科室的负责人就可以啦，没那个院长这么无聊管道这里的，具体的业务呢科室主任都能自己说了算。私人医院呢直接找他们的业务部门负责人。是股份制呢就得找说话算话的人，科室主任的话相对于公立医院的威信要小得多，不过你搞定他也可以省很多事，最起码他帮你推销咯，你给主任推销呢重点说节约成本这块，以为私人医院呢要在他们科室收入里面扣除材料费啦，有他带你找负责人呢一说就能搞定，医院的最高负责人呢也同样注重成本问题，再就是临床科室的主任的意见呢也很重要。你说的机动名额我不知道咯，看你的本事。找你表哥呢看你表哥在医院以及检验科的威望和业务水平，还有和主任关系，可以起到引见的作用什么的。上层关系嘛还是和你表哥一会事儿，看他们各自威望什么的，上层关系在医院不一定震的住业务科室的主任，除非只最大最大的。

试剂应该是怎么样子被管理的，一开始我其实并没有什么很清晰的概念，如何领取和使用，都是很模糊的。后来有人跟我讲，你想不出就想想超市，超市怎么做的，你就怎么做。这无疑给我了很大的思路，条码，这个管理模式就出现了。于是我去翻试剂，发现有些试剂的条码是一个种类一个条码，有些试剂是一盒一个条码。而如果一盒试剂从进入检验科开始就要全程追踪的话，一定要一个唯一的条码。万般无奈之下，我们只能够自己打条码。当然，后来我们也发现并非是一定需要完全一样的条码的，一种同批号的试剂，用一个相同的条码也是可以的，这个在中山医就是使用的这种模式，我后来借鉴这种模式，把它叫做“兼容条码模式”，也把我的系统加入了这种功能。条码管理的缺点很明显，我们需要自己打条码，然后贴上去。优点也不用说，出库的时候，根据请领，我们直接扫描试剂就是，扫错了是没有办法出库的，数量上，出入库，一定不会再出现问题。因此，后来我们的管理模式变成了，工作人员提交请领，科室的试剂管理员接受请领后，根据请领来扫描试剂，当扫描完所有的试剂后，程序才允许你出库试剂。工作人员领取试剂回来后，再核对试剂（不扫条码了），然后入库。

请问您关于检验科的试剂耗材一般医院的采购流程是什么

3，如何做好医疗耗材在医院的销售工作

你做什么类耗材！耗材流程做医院主要是先见科室主任！然后设备科！要是不直销就需要代理商了！都不知道你们是什么销售模式什么产品怎么给你解答！

如何做好医疗耗材销售工作的流程及技巧：一、销售之前了解客户的组织结构和工作程序，理清工作瞬息和工作重点。1. 组织结构：医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人；申请方式有口头要求或者书面呈述，填写采购申请，决策部门是院长或者是院长会。执行部门是器械科，少数是科室自己进行草狗，到器械科报账。2. 采购程序：对正在使用的额耗材，使用人做计划，报给器械科采购。经过院长批准进行使用。常规使用的小设备采购由科室做消耗计划，保设备科采购。二、销售的基本模式：1. 框图2. 步骤：首先针对科室进行拜访，其次连续多次的拜访主任。3. 拜访院长4. 拜访器械科长，并进行商务谈判（注意：不要用主任或者院长去压科长。科长与院长的关系非同一般，科长知道每个单子的做法，在整个销售中占20%的作用）三、工作中的法律规定：1. 销售是销售者与客户利益的合理分配，争取利益最大化2. 销售过程中始终尊重客户和客户利益3. 销售过程中需要实事求是4. 销售是一个团队协作下的个人负责5. 销售过程中统一表达公司的价值、服务和承诺6. 医疗器械销售是个人为主的长程拜访，需要“慎独”和专访，赢得客户尊重7. 公司的相关约定四、必须具备的技能和素质1. 专业的销售员不一定是最好的，但是最好的销售员一定专业。2. 老实做人，踏实做事

如何做好医疗耗材在医院的销售工作

4，如何做好一个医用耗材的采购员

首先，要熟知有关医用耗材及采购方面的法律法规，比如：医疗器械监督管理条例，政府采购法等。第二，要熟知常用医用耗材的基础知识。第三，要熟知采购管理方面的基本理论。第四，要常与使用人员沟通，及时了解客户需求。第五，要保证与库管员之间的信息畅通，随时掌握库存状态。

一、采购工作的要点采购工作是服务于生产的，它的任务就是以最低的采购总成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原材料和辅助材料。1、买什么，买多少：制定年度以及月度采购计划，编制采购预算，报上级批准后执行。2、何时买，以什么频率买：掌握公司生产能力以及各种物资的供应提前期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。3、向谁买：从价格、质量、保障能力、交货期等几个方面考察，选择出合适的供应商，并且注意避免独家供应的情况发生。4、以什么价格买：通过比价、招标等方式来确认合理的采购价格。如果是通过谈判的方式来确认价格，那么需要了解供应商的成本结构。5、采购的内控制度：根据职能分工、相互制约的原则，制定出一套采购的制度来杜绝舞弊。二、作为一名采购经理的工作重点通常情况下，采购经理并不是日常采购事物的具体执行人，他不是采购员，他所做的工作要高于采购员，担负起采购管理的工作。所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点；确定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；确保部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调。1、确认和调整采购部门的工作方向、重点由于采购经理一般不需要做具体的采购事物，所以我会把相当一部分时间用于对市场的把握，注意采购物资市场的新变化和动向，包括价格变化的趋势、新的供应商的出现、新的技术和新产品的出现等。比如一季度是原材料涨价，我会调整部门的工作重心是采购价格涨价幅度不涨或者少涨。二季度是跌价了，部门的重点就是谈判降价。再比如，由于质量的要求提高，三季度各位采购员的工作重点就是紧订交货质量，而不是重点在价格，也不是要拓宽采购渠道。根据情况需要每月甚至每周都要开这样的采购会议，把市场的情况和工作方向和采购员交流，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指导采购员的工作。2、确定采购工作的原则和流程并检查监督用通俗的话讲，就是订规矩。采购工作什么情况下要如何处理，要走什么程序，各个模块的流程是怎么样的。把这些报上级批准后还要检查，监督，确保这些制度和流程得到执行。具体的流程请见：采购的内控流程。3、对采购人员的考核由于采购员才是具体的经办人，他们工作的效果如何直接影响到采购工作的绩效。所以，需要对采购人员进行考核，奖优罚劣，才能调动人员的工作热情，消除混日子的思想。这需要公司的工资体系给予相应的支持，把工资中的一部分拿出来做为月度或者季度奖金。应特别关注采购库存资金占用和周转率的指标。考核前，应让每一个采购员清楚得知道自己的工作任务，上级对他的期望是什么，达到什么样的目标，如何达到。这个过程中，应给予他们支持。而考核后，要把考核的过程透明化，要同每一个采购交谈。分析好或者坏的原因，并提出改进的措施。另外，如果有可能的话，可实行轮岗，一来防止职务舞弊，二来让大家都熟悉别人的岗位来防止意外的人员离职，三来降低对个人的依赖性。4、确保部门良好的工作氛围工作的氛围对于工作的效率和效果的重要性不言而愈。对于部门一些不良的苗头应及时消灭，惩罚害群之马，以免带坏了部门的风气。对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评表现不好的员工，扭转部门的风气。使大家都能以干好工作为第一要务。5、对部门总体绩效负责主要指标包括：采购及时到货率，存货周转率、成本降低指标完成情况等。6、和其他部门的沟通协调包括品管部的检验、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等。三,采购工作要求: 1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。 3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间. 4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的. 6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要经上级批准方发放采购.7.所有新供货商应需经品管,工程或生产相关部门共同评审,经上级批合格后方可采购原料.并建立合格供应商档案符《供货商调查表》及《供货商评定表》, ,. 8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,采购将通知供应商停止送货,紧急物料需和采购沟通后方可送货并按仓库要求更改送单货日期. 9.在收到品管部iqc《来料检验检验不合格报告》时,采购了解情况后,(如有挑选所所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款. 10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失. 11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给相关工程师确认,结果回复供货商，让供应商提供相关材料零部件确认书,需一式四份,工程,采购,品管,供应商各一份存档. 12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.应要求供应商提供相关报价材料成本分析表. 13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要需pmc书面通知及上级批准方可备料. 14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议. 15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则损失公司的利益. 16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要经仓库,品管及业务同意并获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。 17.对于业务员询问相关原材料单价，采购员一定要经上司同意方可报给业务，,以保持公司的利润空间。因为单价是保密文件. 18,外出供应商回厂后应提交相关报告经上司,以让上司让了解工作状况,提高外出效果. 19,每月应做一份成本节约统计,让上司了解工作状况. 20,所有供应商报价单应要求所有公司统一格式,并要求注明物料编号,品名规格,数量及订单号,并按公司要求包装. 总结:采购主要需做到“适质、适量、适时”。适质：指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本。　　适量：指的是恰当的数量。在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。　　适时：指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率。

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