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1，威客猪八戒中标后怎样操作

注册前会留下有效的银行账号，中标后，威客网会将雇主们托管的费用扣除80%后，打入你的网站账户，如果要体现的话，需要在网上操作，将网站账户的银子转入注册时留的银行账号即可。提前可能会有个几天的时间。
都是在平台上交易，雇主选择中标后，任务完结公示后就会把托管的赏金打给威客，不过网站会抽取20%佣金就是了……所以我几百年前就去一品威客了，同样是大品牌，人家就不抽佣。

威客猪八戒中标后怎样操作

2，工程中标后怎样计划施工步骤和注意事项

付费内容限时免费查看 回答 我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了。还请您稍等，我看一下您的问题。 您好，您这边详细地说明一下情况，我帮您分析呢 1、领取中标通知书，商谈合同，签订合同；2、落实施工队伍，做进场准备；3、现场安排临时设施，组建施工项目部。包括项目经理（现场执行经理）、技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等等；4、做开工前技术准备，包括编制施工组织设计、施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施、应急预案、文明施工措施、各种审批表、开工报审表等等；5、组织施工队伍进场，按施工组织设计组织施工； 招标方的工作流程1、中标通知书：向中标人发出中标通知书。2、中标结果公示：要将项目的招标中标结果进行通知给所有的投标人。3、签订合同：中标通知书发出后30日内，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件签订书面合同。4、提交书面报告：确定中标人后15日内，招标人应向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告。书面报告至少应包括下列内容:（1）招标货物基本情况;（2）招标方式和发布招标公告或者资格预审公告的媒介;（3）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容;（4）评标委员会的组成和评标报告;（5）中标结果。 1、缴纳履约保证金：要在发布中标公告后3天内去缴纳保证金，履约保证金一般不得超过中标合同金额的10％。2、缴纳中标服务费：发布中标公告后3个工作日内进行缴纳，费用一般在招标文件当中都会有具体写明的。3、领取中标通知书：缴纳完履约保证金和中标服务费之后，就能拿到中标通知书。4、签订合同：中标通知书领取后30日内，中标人与招标人应按照招标文件和投标文件签订书面合同。5、退还投标保证金：中标合同备案后，方可领取退还的投标保证金。6、退还履约保证金：项目验收完成后，方可领取退还的履约保证金。 实际上中标前并没有施工组织设计这一说法，你这里说的中标前的施工组织设计应该指的是技术标立面的相应看起来类似施工组织计划的内容，这一块内容主要是为了投标而编制，但其实际内容和中标后的施工组织设计还是有一定差别的。 而施工组织计划还分类成施工组织总计划，单位工程施工组织计划和分部分项工程施工组织计划。其中总计划的内容包括：工程概况；施工部署及核心施工方案；全场性施工准备工作计划；施工总进度计划；各项资源需求计划以及施工总平面图设计这几项！ 您这边参考一下呢 如果我的回答让您觉得满意的话，可以采纳后赞，或是点开我的头像关注我，以便后续有问题可以随时对我发送咨询哦。感谢您的咨询，祝您生活愉快！ 更多7条 

工程中标后怎样计划施工步骤和注意事项

3，餐厅审批的程序怎么走是怎么样的一个过程

1、租赁场地（需有房产证及进行租赁合同登记）租赁管理费、印花税（业主出） 2、设立临时银行账号，按章程规定，各股东将出资额存入账号 3、请符合资格的会计师事务所验资，出具验资报告（收费1000元以上） 办理营业执照前需具备： 1、卫生许可证 2、排污许可证 3、消防批复 另： 1、场地需有房产证或经租赁所登记的租赁合同书 2、如办理有限责任公司，需公司章程、验资报告，股东会任免决议 3、法定代表人资料 营业执照领取后办理 1、公章审批、刻章（刻章需80-300元左右） 2、办理组织机构代码证 3、办理正式银行帐号 4、办理地税登记（营业税，城市维护建设税，教育附加税 5、办理国税登记（销售税。企业所得税、个人所得税） 6、办理社保手续（社保金包括单位缴和个人缴） 注： 1、卫生许可证手续包括： 项目评估报告（收费） 有关卫生实施的审查批复（临时许可证，供办理营业执照用） 开业前进行验收，包括卫生环境指标检测，食品、用具餐具检测（收费数千元不等看检测的项目多少） 从业人员健康证、培训证（每人100元，一年有效期，每年一次） 2、排污许可证 环境评估报告（收费） 项目批复（用作办执照） 检测、验收 营业后每月收取排污费 3、消防批复 提供该房产消防验收文件 高层向市消防局申报 12层以下向各区消防大队申报 批复 验收 开业后 营业税、所得税（包括企业、个人）、财产保险费、各项年检（工商，税务，卫生许可证，机构代码证等）等等

餐厅审批的程序怎么走是怎么样的一个过程

4，如何掌握中标后双方合同的签订策略

[经典回顾]中标并不代表能够和对方顺利地进行合作，在这个时候，你只是走过了一半的路程，如果后面你不能把后面路继续走完，之前所做的任何努力都是没用的。所以，在下面征程中，我们更应该谨慎一点。在中标以后，接下来就是谈判，如果谈判成功了，我们就能够与对方顺利地进行合作，为了能够让谈判万无一失，在此之前就应该做好充分地准备。在谈判中，双方为了自己的利益，都会提出一些要求。在这个时候，你就应该好好想一下客户都有可能提出那些要求，然后自己对这些要求想好几种应对的策略和方案，这样在客户提出这样的条件时，你就能够轻松地应对，这样既可以满足对方的需求，还可以为自己争取到更多的利益。这个时候也许你会问，怎样才能提前得知客户会提出什么样的要求呢？你的之所以的能够中标，你的标书一定有它特别的地方，这个特别的地方就是客户的看重点，在与客户进行谈判的时候，我们可以用这个“重点”为切入点，和客户谈条件，这样被客户所接受的可能性就会大大地增加。在标书之中，除了这些客户所看重的特别点以外，还存在着一定的缺点，在谈判的过程中，客户就会很想对这些缺点进行完善。面对这种“缺点”，我们应该先做出几个应对的方案，这样再面对客户特殊条件时，你的策略就会手到擒来，谈判成功的几率也会大大地增加。[案例分析]有一个新建成的大型瓦厂，需要购买一大批生产设备，对于这个项目，就实行了招标，这个客户就把标书下发给了几个比较有竞争实力的机械设备公司。王杨就是其中一个公司的竞标者，经过他不断地努力，在最后终于成功中标。他知道中标并不一定代表着成功，还需要继续努力。他的机械设备非常的先进，一般的机械设备都是挖土造瓦，而他的机械设备彻底打破了这个现状，主要就是以石灰为原料进行造瓦，现在国家对前一种造瓦方式开始进行禁止，所以，他的机械设备占据了很大的优势。王杨知道客户看上了机械设备的这一点，如果不是因为设备先进，自己的中标的可能性就会大大地降低。除了这些优点，这个设备也有一定的缺点，毕竟是刚上市的新设备，关于它的生产效率和出瓦的效果客户还有点不清楚。对于这一点，王杨做了充分地准备，他先把这种机器生产瓦的流程用摄像机录了下来，并且准备了一些各种瓦的样品。除此之外，他还想了几个客户压价的计策，就在准备好这些以后，他对谈判充满了信心。在谈判的过程中，客户果然问到了关于机械设备的生产情况和效果，王杨就直接让客户看了录像和样品，不用他费什么口舌，客户就被他的折服了。除了这个，客户还在价格上为难了自己，幸好他之前都做好了一些准备，要不肯定会输在这个环节上，用上他事先想好的策略，才帮助他化险为夷。由于他的精心准备，这次谈判很成功，客户也顺利地与他签下了购买合同。如果王杨在中标以后，对于接下来的谈判一点都不放在心上，很有可能在签合同之前就被客户淘汰掉，这样一来，他之前所有的努力就会化为乌有。为了避免这样的情况发生，就要谨慎地走好每一步，这样才能在最大程度上保证合同顺利地签订。关于这一点，王杨做的就很好，对于客户所可能提到的问题，他都制定出了一定的应对策略，在这种的情况下，面对客户的各种为难，他才能顺利地通过的。不管是做什么样的事情，最怕的就是“认真”二字，只要你认真去做了，在一般情况下，都能把事情顺利地解决。[巧手点金]那么，在中标以后，运用什么样的策略才能让客户顺利的签订呢？首先，找出客户质疑点。在竞标中，客户看重的是产品的优点。但是在签合同时候，客户就会挑一些产品的缺点，作为压价的突破口，面对这个问题，你如果处理的不得当，双方的关系很可能会崩裂。所以，之前，你很有必要想好几个应对策略，当一个计策行不通的时候，就换下一个计策，这样就既给双方合作更多的机会，还可以提升双方合作的几率，两全其美的事情，何乐而不为。其次，要深入研究合同的每个事项。合同是你定制的，如果在其中客户发现一些不公平事项，客户就会的觉得是对他的一种欺诈，那么客户就会拒绝签这样的合同，之前的一切都白忙活了。事无巨细，不管是在哪方面都做好充分的准备，这样就更利于的合同的顺利签订。

5，服务招标流标后怎么处理

可以要求组织重新招标，且不得收费。也可以终止合同，另行委托。第一次招标流标后，按招标程序进行第二次招标，重新发布公告。 第二次招标再流标后，可以继续公告，公开招标，也可以向上级主管部门申请邀请招标，还可以不再公告，招标人可自主选择中标人。具体处理方法如下所述：1、编制全面严谨、科学规范的示范文本供采购单位编制招标文件时参考。产生流标的六个原因中大多数都与招标文件中的相关条款有关，因而制订一套各类采购项目的招标文件示范文本是治理流标的根本途径，可以借鉴国家或媒体上公布的不同采购类别项目的招标文件，结合本地区的实际，组织专业力量出台招标文件示范文本，提供给采购单位做、参考。2、在招标文件中要体现公正合理性要求，不得附加任何歧视性条款。对投标人如有特殊要求的，应在招标文件相关内容处加粗注明，以引起投标人的重视，对废标条款也应依法设立，不得随意增设。3、推行多品牌设备的采购方式，有些通用型货物甚至可以不定品牌，只须提出性能参数的要求，这样可以让更多的符合性能要求的货物(代理商)都来参与竞争。通过分析流标的原因，采取以上针对性措施，可以有效地降低流标的发生。但并不意味着完全可以避免流标，产生流标的原因远不止以上所列举的六种情形，这就要求在每次流标情况发生后，及时总结和分析产生流标的原因，以便作出正确的处理对策。比如有些产品的生产厂家较少，招标文件中确定的评标定标办法不合理等等都会导致流标，只有“对症下药”，才能从根本上解决流标这一问题。
我会继续学习，争取下次回答你

6，求餐饮采购监督管理制度及流程

为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则1．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；2．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；5．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；6．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；7．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则1．由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3% （4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4% （5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条审购程序(一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。（三）验收人员：库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。（四）验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30（五） 验收程序： 1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。（二）、货物入库 1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。 （三）、库存保管 1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。（四）、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。 2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。 2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。 3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。
餐饮的采购其实很简单的，你只要能把握这几点就可以：1，有人负责选择商家 有人负责询价 有人负责确认数量 有人负责验货入库能够把这几部都做到单人单管，那其中的漏洞就少了很多2，领导不定时询价 询价方式很多 电话 市场 网上，都可以的。然后进行比较3，对同样菜品一定要进行级别分类。
1、仓库提出请购单一式两份，副联一份存查。 2、请购单正本送采购部门。 3、采购部门发出询价单，分送至各有关供应商，副联与请购单一并存查。 4、各个可能供应商返回报价单，各供应商将报价单与询价单合订，供应商将报价单送采购部门。 5、在报价截止日期后整理，汇总供应商提供的报价单，采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。 6、选定供应商，开出订货单。 7、请购单，询价单，报价单资料记录。 8、将订货单分送供应商及财务部门，送一份给仓库存查之用。 9、采购部门将订货单存盘。 10、财务部门依据订货单准备付款与记录。 11、供应商准备送货单两份，连同货品办理交货。 12、仓库将请购单及订货单与交货单核对，并办理验收，将仓库的请购但与订货单存盘。

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