1，如何添写供方评定记录表

1.利益部分：主要阐述你们单位对该客户的业务量占本单位总业务量的多少（越多越好），利润的多少（少一些），合作前景多么好之类。2.风险部分：原材料涨价的趋势分析、管理费用的增加、同行业的竞争。3.建议部分：尚需客户给予大力扶持和关照，比如在企划量安排上提前告知本单位、交期上。价格上，最后还望客户给予定期辅导培训。
合格供方的品定在7.4采购控制里面，应由采购部提供评定表，技术部、质量部、生产部协助其完成具体内容。

如何添写供方评定记录表

2，如何对供货方进行评审

供方评审：分为评审与再评审第一次评审为选取供方过程，一般根据采购品的重要性或数量对供方采取分级评审，从供方合法性、设计开发、产能、品质和管理情况几方面进行。评审的方式有实地评审、问卷评审、样品评审几种。再评审对已合作供方，频率可为1次/月，评审项目：品质、交货及时率、服务态度、价格、持续改进能力等。
《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发[2004]136号）第一条第（一）款规定：“对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系，且商业企业向供货方提供一定劳务的收入，例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等，不属于平销返利，不冲减当期增值税进项税金，应按营业税的适用税目税率征收营业税。”根据这一规定，商业企业向供货方提供一定劳务收取的上述与商品销售量、销售额无必然联系的收入应按规定缴纳营业税。借记“应收账款”或“银行存款”科目，贷记“其他业务收入”科目；借记“主营业务税金及附加”科目，贷记“应交税金——应交营业税”科目；缴纳税款时，借记“应交税金——应交营业税”科目，贷记“银行存款”科目。上述国税发[2004]136号文第一条第（二）款规定：“对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金，不征收营业税。”根据这一规定，商业企业向供货方收取的上述返利应按规定冲减当期增值税进项税。关于冲减进项税金的计算公式，该文第三条规定：“应冲减进项税金的计算公式调整为：当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/（1+所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率”账务上，借记“银行存款”科目，贷记“其他业务收入”科目；借记“其他业务支出”科目，贷记“应交税金──应交增值税（进项税额转出）”科目。商业企业一般是指从事货物批发、零售以及批零兼营业务的企业，大型商场、超市属于商业企业，可以按上述国税发[2004]136号文的规定进行相关税务处理。相关问题你可以去《中国清算网》了解下。

如何对供货方进行评审

3，怎样写供货合同

对于不同的产品，供货合同的要点是不同的。但可提供一份范本，供你参考。 供货合同甲方：-----------------------------------------（供货方）乙方：-----------------------------------------（购货方） 为了加强甲乙双方合作顺利，明确责任，保证供销过程顺利进行，根据国家相关法定，法规，经双方研究决定特签定本合同供双方共同遵守执行。第一条：供货方式及货物名称 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------第二条：产品规格及质量要求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------第二条：付款方式1：合同总价 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2：合同签定欲付顶金 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3：货到验收合格付款 ------------------------------------------------------------------------------------------------（一次性付清） 4：余款 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------（一次性付清）第四条： 交货地点及期限-----年------月-----日共需要------天完成。如因天气等不可以抗拒因素，交货日期应相应顺延。第五条：甲乙双方权利和义务。1：甲方权利和义务。甲方应按合同约定条款，负责产品的质量，数量，规格，运输等，保质，保量，按约定时间把货物送至双方约定的交货地点，经乙方验收合格收取货款。如因甲方货物质量，运输等造成损失，由甲方自负，并赔偿乙方相关经济损失 。2： 乙方权利和义务。 乙方在甲方货物送到约定地点后，进行货物验收，不可以无故拒绝验收，货物不合格可以拒绝验收货物，货物验收合格按合同约定时间支付货物款项，如因乙方因素造成货物退货，由乙方 自负，并赔偿甲方相关经济损失 。第六条：违约解决方式1：双方协商解决 2：合同所在地法院起诉仲裁第七条 ：本合同为双方约速条约需要自觉遵守，自合同双方签定之日生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：法定代表人（或代理人）： 法定代表人（或代理人）： 地址： 地址：电话： 电话：签订日期：签订地点：
进入《中华文本库》网站，在“文档搜索”处填入“纸”字，再点“go”，搜索结果中就有《纸板销售合同》。

怎样写供货合同

4，供货合同应该怎么写

供货方：(以下简称甲方) 购买方：(以下简称乙方)甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：二、供货品种及价格1.XX大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正);2.XX精壹级(400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：1.现款现货结算(□是;□不是);2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。五、协议期限本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。六、其它本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。甲方：乙方：zz食品厂(盖章)__________________(盖章) 授权代表签章_________法人签章_____日期_____年___月_____日日期_____年_____月____日
合同编号：需方： 供方：签订时间：2011年 月 日 需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：产品名称、商标、型号规格、数量、单价： 1.1产品名称： 序号 品名（笔类） 型号 单位 单价 序号 品名（其他） 备注： 纸类商品遇厂方调价，可由供货方出具申请调价的相关资料，经供需双方协商，另行议价。 1.2 规格数量：具体规格数量在每次订单中详细列出。 1.3 产品单价：该单价含17%增值税发票、运费等，为需方仓库交货价。 质量标准： 2.1供方向需方所提供的商品质量（技术、计量、包装）必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认，发现假冒伪劣商品以一罚十，并承担相应的法律责任。 2.2若供方提供的商品不适用，在不损坏商品及其包装的情况下，供方负责及时调换商品。 第三条 包装标准：以生产厂家出厂标准包装为准。 第四条 供货合同期限及延续： 4.1供货期限为1年，自2008年 月 日（合同生效之日）起至2009年 月 日止，供方向需方提供办公用品。 4.2需延续合同期限的，需（供）方应不迟于合同到期前30天内书面通知另一方，被通知一方应不迟于合同到期前10天内予以明确回复，未明确回复或未回复视为同意合同自动延续一年。 4.3供方在接到需方送货（下单）通知后，应及时完成送货响应，遇特殊情况供方应及时与需方沟通，并尽快在约定的时间内将物品送达。 第五条 交货方式、地点： 供方负责将货送至需方仓库或需方办公用品管理部门。 第六条 供货价格 6.1原则上按本合同第一条的规定执行。 6.2未明确约定的其他商品价格：文化办公用品供方给予需方 折优惠 (特价品除外)，耗材和日用百货供货价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。 第七条 结算方式及要求： 7.1原则上每月25日为当月货款结算日，供方凭累计的购货单向需方收款，并提供17%的增值税专用发票。需方核实后以银行转帐或现金形式在短期内将货款支付给供方。 7.2需方指定专人购买、签收物品，每次购买时必须手续完整，要求品名、单价、数量、总金额、签收人等内容登记详尽，并留需、供双方备检核对。 违约责任： 8.1 因供方的原因造成不能交货的，应向需方偿付不能交货部分货款的 %的违约金； 8.2 因供方的原因逾期交货的，按延期交货部分货款计算，每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金，最多不超过合同金额的20%。 合同的解除： 任何一方违约，守约方在追究违约方违约责任的同时，有权单方解除合同。 第十条 合同生效条件：本合同经双方签章后生效。 第十一条合同纠纷的解决方式：双方协商解决；如协商不成，任何一方均可向厦门仲裁委员会提出申请仲裁。 需 方 供 方 单位名称： 单位地址：邮政编码： 开 户 行： 帐 号： 税 号： 电 话： 传 真： 代 表 人： 经 办 人：

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