芯片采购跟单需注意什么，电子元器件采购专员应注意哪些事项

1，电子元器件采购专员应注意哪些事项

1；不能草率采购电子元器件，刚上任不能在质量方面出问题，要先了解市场行情，所以找到对的供应商是很重要的一个环节 2；熟悉市场行情，不能一分钱可以买得到的货物花一毛钱去买，电子元器件不比其他商品，因为采购数量多，所以差价比较大 3；任何电子产品的型号要注意的细节问题：比方说前后坠、打字、封装、脚距、误差、材质等这些细微环节都是很重要的，一旦拿错退来退去换来换去，相老板没意见，供应商都会有意见了。 4；采购是一个诱人的职位，本身就可以用自己的头脑去捞油水，但还是要多为自己所属公司的利益着想，大厂偏向质量，中厂偏向质量和成本，小厂偏向成本。这句话需自己去理解希望楼主采纳

电子元器件采购专员应注意哪些事项

2，采购跟单流程

采购其实都是相通的~先把大同的东西学好，完后根据你的行业学行业的知识，比如你是服装了就去学服装相关的采购标准和知识~但是你现在采购的东西什么都不了解，确实难办第一次接触的话你就得多学学啦~学海无涯哦~或者你去专门培训采购的专业机构培训下哦~听说2年内是要凭证上岗的哦~不管怎样，要想好好走上采购的岗位还是要多花的努力的哦

还好吧,最关键是要进入市场,相当于必须要达到一个销售人员对于产品的了解程度。需要对所购产品的性能有所了解,对同类产品价格比较了解。流程是货比三家,先对产品的技术性能比较,再要求说明供货范围,最后才是价格比较。他们都说做采购油水大,哎,其实也要看是什么人什么态度,什么情况呢,呵呵

采购跟单流程

3，跟单要注意哪些

月经期卫生妇女在月经期间，血海由满而溢，子门正开，血室空虚，邪气容易入侵；同时气血失调，情绪易于波动，整个机体抵抗力下降，若调摄不当即可引起疾病。 1．保持清洁月经期血室空虚，邪毒容易感染和侵袭胞中，必须保持外阴清洁，防止疾病发生。月经带、月经垫要清洁，或日光消毒。禁止性交、盆浴和游泳，可以湿擦阴部，保持卫生。 2．避免过劳经期出血体力下降，过度劳累则伤肾，且又耗气动血，可致月经过多、经期延长，甚至崩漏。因此，经期要避免重体力劳动和剧烈体育运动。 3．避免寒凉经期机体抵抗力下降，若感受寒凉或寒湿之邪，则气血凝滞，可致月经后期、月经过少或痛经。因此，经期不宜当风感寒、冒雨涉水、冷水洗脚或冷水浴。 4．饮食有节经期饮食不节，若嗜食辛辣助阳之品，或过度饮酒，则热迫血行，致月经过多、月经不调等：若过食寒凉，寒凝血滞，可致痛经、月经过少。故经期要注意饮食调摄，宜食清淡而富于营养的食品。 5．调和情志经期阴血下注，气偏有余，情绪容易波动，若被情志伤害可出现月经过多、痛经、闭经等，所以要防止情志损伤，注意化解矛盾，疏通思想，保持心情舒畅。

跟单要注意哪些

4，跟单应该注意哪些事项

1.建立客户关系，就是你要时常的让客户接触到你，而又不对你反感。这样最后交易的时候才会先想到你。这点也是比较难的，介绍你个小窍门，跟客户交换你们的私人信息，（跟工作无关的，比如你的年纪啊，你哪里毕业的，你平时的喜好啊什么的）会提高你们之间的信任程度。送客户一些小礼品啊什么的同样很重要，总之呢就是要让客户认可你，但是你又不能让他感觉你很卑贱。 2.建立良好的公司形象，你就代表你的公司，所以你的印象就是对公司的印象，那么还有一些同样能代表公司形象的就是你的产品资料，公司简介什么的。总之要让客户对你们的公司有良好的印象。 3.要收集到足够的有效信息，就是你要清楚你的客户要什么，你能给他提供什么，不能满足的地方怎么办，你的竞争对手都有什么做了什么，这些信息是越多越好，越能支持你的决策判断。比如当你知道了客户的心理价格是多少，又知道了竞争对手的报价的时候，那么你就很容易报一个客户想要的价格了。 4.要注意细节，并且保持团队沟通，整体协调，你在公司做事情很多资源是需要同事来为您提供的，那么跟大家好好沟通或许你会收到一些你想不到的帮助，多跟你的上司和老业务员交流，那么会让你做事情更有目标性。我就总结这么多。

5，跟单需要注意什么

外贸跟单其实跟单很简单就是做为客户和工厂之间的桥梁做好协调管理工作，把信息即使地在两者之间进行反馈。第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单(打样单要复印一份，正本留自己保存)。给打样室，打样。第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问UPS号。第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。第7步：即使反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。

6，跟单员在原材料采购中要注意哪些问题

原材料采购跟单的流程为：制作采购单、内部报批、采购单跟踪、原材料检验与原材料进仓。一、制作《采购原材料辅料申请单》跟单员在制作采购单时应注意以下要点： 1．审查《采购原材料辅料申请单》。跟单员在审查《采购原材料辅料申请单》时应着重以下内容： (1)适当的采购人。采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购。 (2)以书面方式提出原材料的采购。 (3)确定原材料要求的内容。包括原材料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、合格率、色泽、操作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。 (4)以型号规格表明采购的标准。 2．熟悉采购的原材料。 3．价格确认。跟单员应对采购原材料的最终价格负责，跟单员有权利向其他供应商了解并寻找最佳供应商，以维护企业最大利益。 4．确认质量标准。 5．确认原材料采购量。对需求部门或业务员的原材料采购量进行复核，如发现错误，跟单员应及时提出并进行弥补工作。 6．制定采购单。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。另外在采购单的背面，多会有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：(1)交货方式。(2)验收方式。(3)处罚条款。(4)履约保证。(5)品质保证(保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定)。(6)仲裁或诉讼。(7)其他。 7．发出采购单。二、采购单跟踪采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。但对一些重要或紧急的原材料的采购单，跟单员则应全力跟踪。 1．跟踪原材料供应商的生产加工工艺。2．跟踪原材料。跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较差的供应商要提高警惕。3．跟踪加工过程。不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行监控。4．跟踪组装总测，跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装检测。5．跟踪包装人库，对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。三、原材料(零部件)检验1．确定检验日期跟单员应与供应商商定检验日期及地点，以保证较高的检验效率。2．通知检验人员跟单员应主动联系质量检验专业人员一同前往检验地点进行原材料、零部件的检验。安排检验要注意原材料、零部件的轻重缓急，对紧急原材料、零部件要优先检验。3．进行原材料检验对一般原材料，采用正常的检验程序；对重要原材料，或供应商在此原材料供应上存在质量不稳定问题的，则要严加检验；对不重要的原材料，或者供应商在此原材料供应上质量稳定性一直保持较好的，则可放宽检验。原材料检验的结果分为两种情况：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷种类有：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷。检验的结果应以数据检测以及相关记录描述为准。4．处理质量检验问题，针对原材料缺陷程度的不同，跟单员可以采取相应的措施，如要求供应商换货，以及包括扣款、质量整改、降级使用、取消供应商资格等。四、原材料(零部件)进仓1．协调送货送货时间需要跟单员与供应商沟通协调确定，如果供应商在没有得到采购方许可的情况下送货，跟单员在没有和供应商协调确定的情况下，都会引起混乱。2．协调接收在供应商送货前，跟单员一定要协调好仓库部门的接收工作，否则会出现供应商送货人员及运输车辆需要等待较长时间的情况，甚至会出现原材料被拉回供应商所在地的情况。3．通知进货跟单员在经过以上两项工作后，即可通知供应商送货，供应商在得到送货通知后，应立即组织专职人员进行处理，将原材料送至指定仓库。4．原材料(零部件)人库原材料的库房接收过程有：(1)检查即将送达的货物清单信息是否完整(包括原材料的采购单、型号、数量等)；(2)接收原材料，对应采购单进行核查；(3)检查送货单据及装箱单据；(4)检查包装与外观，注意原材料检验合格后才能卸货；(5)卸货；(6)清点原材料；(7)搬运入库；(8)填写“原材料入库单据”，注意原材料检验合格后才能填写原材料入库单（9)将原材料人库信息录入存储信息系统中。5．处理原材料(零部件)接收问题由于供应商或者跟单员方面的原因，原材料(零部件)在接收环节上可能会出现以下问题：(1)原材料(零部件)型号与采购单中的要求不一致；(2)未按照采购单中指定的原材料数量送货；(3)交货日期不对；(4)原材料的包装质量不符合要求等。此类问题跟单员需与有关领导一同协调解决，处理方法要现实

7，跟单员的工作当中应注意什么

我认为一个负责人的跟单员要做到以下几点：一、跟单员职责： 1、跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。2、同新、旧客户保持联系增加沟通，啦解客户所需。3、接收客户的投诉信息，并将有关的信息传递到公司的有关部门。4、控制、啦解市场信息，开发新的客源。5、做好售后服务。二、跟单员在收到订单后要做的工作：　首先谈接单的办法　1、客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应留意将它们转成书面订单。下单时，我们要留意在各地方存在的问题。举例：颜色、数量等。2、订单的审查　　每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的程度能否达到客户的要求，这是关键。　　要分清此单是加工单还是OP单。3、开生产单、流程卡　　每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库啦解生产原资料是否足够本单的生产。4、生产进程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的方法。5、小样　　打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。通常情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。6、修改定单　　通常情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。　　当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的材料（生产单、流程卡）。7、大货生产出来后，还应该按排出货。三、售后服务　　客户投诉以及退货时：1、　对客户的投诉，我们要啦解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。2、客户要求退货，首先是尽可能的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。3、　很严重的就重新生产，补单生产再送货。4、　还有采用相互让步的折扣法。有时只能按客户的要求来处理。最首要的是怎么样想法让公司同客房达到双赢。四、怎么样沟通好使跟单工作做得更好　　同本厂内的各部门沟通：　面对生产部门我们那就客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。多同各生产部门沟通，让他们能更明确的啦解到在生产各单时，客户的意图，使生产更顺利，能更好的满足客户的要求。以上是我在苏州做跟单员中总结出来的经验，现在来到了学信学院，让我又成长了不少，希望我的回答能够帮到你，望采纳！！

所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。3. 广义跟单员：厂长、总经理，以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人，都是跟单员。4. 业务跟单：严格来说应该叫“业务跟进”，就是对准客户（即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群）进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。5. 生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。6. 在小公司：跟单员就是内勤业务员（或叫业务主管）、生产计划员（或计划主管）、物控员（物控主管）、采购员（或采购主管）。1报价公式及技巧： (1).认真观察客户实力和客户印刷样。(2).仔细测量样品规格和纸质及各种印后.印前工序。 (3).用计算器详细计算成本和盈利。 (4).报价采用双关语，价不高(指不高出客户心理价)价不低(指低出同行价)。 (5).讲价是指与客户协商报出价的理和据。如：选用纸张大小，纸质好与坏，胶片国产和进口，印刷质量，交货时间，选用什么机器印刷等一些先进.良好条件让对方接受你所报价。 (6).风度：老练.大方.诚实.有责任感 (7).语言和气：讲礼貌.讲文明.先笑后讲.不卑不亢。 2校稿和交货技巧： (1).校稿让对方重视，注意文字.规格，色样.交货时间，等并让客户核准.签字。 (2).交货时分散客户注意力(产品不足之处)以优介绍，以客户关心点介绍，让客户满意为终止。 3收定金和货款技巧： (1).向客户讲明定金原因： A.打稿.打样.投资成本 B.让客户有诚意 C.拒绝有欺骗言语表情，让客户理解定金必然性。 (2).货验收后一定要让客户签单(送货单)，然后再向客户提供收款凭证(收据.发票)，让客户履行协议或合同收款方式。多讲我们的难点，少讲对方不是，让客户不付款有点理缺感。实在因其它原因不能付款，让对方领导签没付款字样并写明下次付款时间。 4.过错和质量有问题如何处理：(1).对方过错，根据实际数量和客户态度和平解决，让对方尽量承担纸款，印费，及其它费用，协商致双方达成共识为止。(2).我方过错，能让对方接受为目的，强以降价，赠送，下次重印等方法处理。

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