国有企业一般怎么采购如何方式采购备件，企业物资采购流程是怎样的

1，企业物资采购流程是怎样的

申购（申请计划）- 审批（审批后的采购计划） - 采购（采购渠道确定、签订合同） - 验收 - 入库-退货（不合格品退货或返修）。

企业物资采购流程是怎样的

2，一般公司采购办公用品都采用什么方法

那就看案值大小了,一般公司都有规定,超过一定数额的采购都要进行招标的,招标有邀请招标,议标,和公开招标.

一般是教务处，一般有统一的采购，我是维汉中学的，在新潮流办公用品店采购的办公用品，还可以，推荐你克！

一般公司采购办公用品都采用什么方法

3，求企业采购流程

一、采购规则遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式进行采购，对供应商采取准入制，凡具有中国法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，依法诚信经营，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，以及良好的资金、财务状况的公司或个人，均可提出申请成为我公司的供应商，在同行业中有过类似经验、业绩的可以优先考虑。二、采购流程及订购手续办理流程（一）采购计划审批根据实际生产用量情况制定物资采购计划报总公司领导审批。（二）询价或评标收集供应商的资质材料，分析供应商的产品成本、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况进行针对性的询价。实行货比三家，产品质量第一，价格第二，从中择优选择合格供应商（需招标的按招标程序进行）。（三）签订采购合同（四）供应商发货并开具发票（五）产品验收入库（六）付款（按合同约定）

确定长期客户需求：根据公司中长期的战略规划、经营计划、战略成本分析和市场预测，确定公司产品的长期市场需求和发展变化的趋势。制定物料接收政策：主要制定物料接收的原则和政策，包括：自有或者租用存储设备、采用第三方供应商、检验流程、再加工原则、返回和报废原则、危险物品的处理、数量差异情况的处理办法等等。进行采购预测：确定供应服务和生产、存储设备的能力，主要包括：数量、质量、成本和其他属性。这个活动还要将经营预测转换为对采购和供应的要求，例如对化工原材料和生产设备的需求，对存储设备的技术要求，对存储能力的要求等等。进行供应市场分析：供应市场分析是制定供应战略的重要步骤，主要基于采购调查的基础数据。实施采购战略主要活动说明：主要活动：确定采购计划：基于公司的采购战略制定采购计划用以完成采购的战略目标要求。采购计划制定应该包括：对不同类型物料的计划、市场变化对采购物料的影响、采购的优先级、选择供应商的标准和确定长期的供应商名单等活动。进行采购可行性分析：根据初步的采购计划，确定物料采购的可行性和一些具体的实施方法，主要包括：确定供应商的供应能力、调查外包情况、采购区域的划分、能否通过自己制造完成等等。确定供应商名录：根据公司产品市场、生产技术、需求数量等方面的需求考察所有可能的供应商，并且根据一定的规则进行排序，产生供应商名单。确定经济采购量：根据不同物料和选定的供应商，确定最经济的采购批量，使采购物料的成本和价值相匹配。确定关键件的备选计划：首先确定哪些原材料和备件是生产过程中最重要的，然后确定其首选供应商和备选供应商。对于关键件的备选供应商，同样应该严格满足对物料的各种要求。确定物料库存目标：根据不同物料的需求情况和公司库存对资金占用等的要求，确定每种物料的安全目标库存，并制定目标库存的管理原则和方法。确定物料接收的检验程序：根据公司整体的质量管理手册，确定物料检验的程序和检验的内容。确定合适的采购组织：根据公司发展战略和采购目标的要求，确定适合的采购组织完成采购活动。在确定采购组织过程中应该重点关注：采购组织的形式（集中式或者非集中式的）、采购组织的岗位设置、每个岗位的职责说明、业绩考核的主要指标。

求企业采购流程

4，生产企业采购流程如何写

采购管理制度 1．目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。 2．适用范围：适用于本公司采购管理。 3．职责 3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责； 3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输； 3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购； 4. 采购流程图：采购计划采购申请部门经理（总经理）审批物流部门（库存核实）询价采购订单、合同（部门经理审批、财务部门审核）货到验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全物流部门经理审核财务经理审核部门经理（总经理）审批出纳支付供应商（报销人） 5. 内容 5.1 采购分类 5.1.1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等 5.1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等. 5.1.3 固定资产采购　　包括：机器设备、房屋、大额资产 5.1.4 物流采购：包括：物资采购的运入，产品销售的运出 5.2 职能归口物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。 5.3 采购程序： 5.3.1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。 5.3.2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。 5.3.3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。 5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。 5.4 请款程序： 5.4.1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。 5.5 每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。 5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。 6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。