供货单位是生产厂家自行提供那抄件单位写什么，预付供货单位货款属于企业的一项 A资产 B负债 C收入 D费用
来源：整理 编辑：汇众招标 2023-01-06 19:07:24
1，预付供货单位货款属于企业的一项 A资产 B负债 C收入 D费用
2，管家婆供货单位是什么意思
你说的是产品单位还是供贸商客户的单位?,不过如果是这二个的话都是有 的
3，管家婆辉煌版V71入库自己生产的入库产品要怎么录入供货单位
供货商直接填写自己公司的名称直接通过进货单入库就可以了。你好，你可以考虑升级到辉煌iitop中，直接有升级基本信息的接口。辉煌ii8.1版本也是非常老的版本了，只能考虑把数据发到数据组帮你升级到8，1里面，还有一点就是，7.1的经营历程无法升级到新版本中，只能升基本信息
4，出口供货企业供货登记表
点击左侧“出口企业购货登记”； 2、点击“加入新数据” 3、选择“供货企业名称”如果列表中没有该企业，在第一行各文本框中填入公司的信息，其中公司名称是必填项，必须完整准确地填写，然后按“加入新公司名称”按钮，如加入成功， 将列出该公司名称，点击该名称，将选择该公司。4、填写“产品数量”和“产品金额”，点击“加入”5、如果继续填写，点击“重新选择公司” 如果填写错误，点击“出口企业购货登记”。在记录列表中；选择“企业名称”，如果数量和金额错，则更改“数量”和“金额”，点击“确认更改”；如果供货企业名称有错，则点“确认剔除”。6、填报完毕。7、若要修改填报的数据，点击左侧“出口企业购货登记”；在记录列表中，选择要修改的记录，如果数量和金额错，则更改“数量”和“金额”，点击“确认更改”；如果供货企业名称有错，则点“确认剔除”。重新加入数据。重复3-5步。8、若要打印本公司填报的出口实绩数据，点击左侧“出口实绩表（据出口实际数据）”，选择本公司的记录，点击公司名称，点击页面上方“XXX出口企业收购统计”。9、退出网络。
5，excel 在A1输入车号B1填写供货单位
比较直观的做法是这样，先建立一个车号与供货单位的对照表 SHEET1A列 车号 B列 供货单位当前表格 A1输入车号B1输入公式 =IF(ISNA(VLOOKUP(A1,SHEET1!A:B,2,0)),"未知",VLOOKUP(A1,SHEET1!A:B,2,0)) 当然，直接公式也可以，=IF(OR(A1=不过不太直观，也不方便修改，可用evaluate函数实现：1、定义内存数组。选择a1单元格，然后按快捷键 ctrl+f3，在名称里面随便写上一个名字，比如x；在引用位置里输入 =evaluate(b1)，点击添加。关闭“定义名称”。2、在a1单元格里输入 =x ，即可求出b1单元格里公式的计算结果。这里结果为 45。这个做法我目前知道有两种，一种用公式，一种用对应表公式：=LOOKUP(A1,对应表：相当于数据库。。。。。=IF(A1="","",IF(OR(A1={888,1234,456,789,147,258,369}),"小明单位",IF(OR(A1={987,654,963,852,555,741}),"小红单位","未知")))
6，供应商管理文档
供应商管理1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。4内容4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。4.2供应商的评定内容4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.3供应商评定步骤4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。4.6管理措施4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。你好！供应商变更管理流程一般没有直接规定变更流程，供应商管理针对同一部品一般会引入至少两个供应商（但采购比率不同），以保证供货稳定，如果有供应商能力不足会逐步淘汰，同时引入新的供应商，所以一般供应商都只会制定供应商开发流程、供应商评估流程和供应商管理流程。希望对你有所帮助，望采纳。
7，医疗器械进货查验记录制度和销售记录制度
医疗器械质量验收制度一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。 三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。 四、进口医疗器械验收应符合以下规定： （一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。（二）验收检查项目： 1.核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文, 2.标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致, 3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围, 4.产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》, 5.标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。 五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。 六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。 七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写拒收通知单，对质量有疑问的填写质量复检通知单，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。 八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。 九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。 十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。 十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质管部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。 十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。医疗器械销售记录制度一、医疗器械的销售必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、销售人员须经培训合格上岗。 三、销售医疗器械应选择具有法定资格的单位。 四、售出医疗器械按要求开具合法票据，按规定建立销售记录，记录内容要详细具体，便于质量追踪，销售记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、单价、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。 五、医疗器械销售应做到100%出库复核，保证质量，杜绝不合格品出库。 六、销售员应定期或不定期上门征求或函询客户意见，认真协助质管部处理客户投诉和质量问题，及时进行改进服务质量。
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