什么叫招标入库，徐州招投标入库需要哪些资料

1，徐州招投标入库需要哪些资料

委托书～保险证明～劳务合同

徐州招投标入库需要哪些资料

2，评估公司如何去申请法院车辆评估所需条件和资料是什么

一般法院都会采用招标入库的形式，评估机构可以根据法院的要求提供相关的资料，一般包括评估机构法人营业执照、评估资格证书、注册评估师清单及资格证书复印件等。

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3，采购流程入库管理

规定供应方的发货单必须有项目经理签名签收，发货单交到财务才能结款，物资领用必须有仓管签名，否则当盗用

采购申请---审批链审批（各级领导）-----采购平衡（库中已有的数量和需要的物品数量平衡）----物资采购----入库-------出库

采购流程入库管理

4，在采购中什么叫计划入库量

采购前都应当有计划，这种“计划”采购量就作为计划入库量。

仓库或者计划部会给采购部一个周（月/年）的生产物料用量，就是采购计划。我们公司就是在计划内的可以办理入库，超计划的不给办入库。（供应商拉走或放在仓库代保管）

因为节约差异额在贷方，要结转当然要从借方走账了。借：材料成本差异贷：相关费用科目。

5，专业承包工程业绩入库资料

申请细则如下：申请单位资料均需加盖申请单位公章。申请资料须装订成册并密封，贴封条，封口加盖公章，封面注明申请单位名称、资质等级、办公场所地址、联系人及联系电话等。申请资料应包括以下内容：（一）服务承诺书（原件一份，格式见附件2）；（二）有效的企业营业执照复印件；（三）有效的企业资质证书复印件（如申请单位资质证书已到期或将到期，现正办理资质就位手续的，在提交原资质证书复印件的同时，一并提交省级及以上建设行政主管部门申报受理回执复印件）；（四）在广州地区设有办公场所的证明材料（以下任一资料均可）： 1、申请单位营业执照或资质证书上反映的办公场所在广州地区内; 2、申请单位在广州地区内的办公场所的房产证书复印件; 3、申请单位的办公场所已在广州地区出租屋管理服务中心办理房屋租赁登记备案手续（复印件）；（五）负责本市招标代理工作的人员名单（原件一份，格式见附件3），并附有任职证明材料、聘用合同、学历证、资格证、职称证、近三个月社保记录等资料（复印件）；（六）企业情况（原件一份，见附件4）、近两年招标代理业绩（原件一份，格式见附件5）、服务方案；（七）其他资料、说明，各申请单位可视需要自行提供。

你好你看资质标准是对的但是新企业申报资质时不用提供业绩的。总承包专业承包从三级资质开始申报

6，求采购行业采购流程

一，下单：　　1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。　　2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。　　3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核　　4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。　　二，稽催：　　采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。　　三，入库：　　一）.实物入库：　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。　　二）.单据入库：　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。　　四，退货：　　采购填写退货单，进行定单退货。　　五，对帐：　　一），月结表：　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。　　二），增值税发票：　　校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。　　在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。　　六，付款：　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。　　如果大家有什么好建议，请大家在此讨论。

一、采购规则遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式进行采购，对供应商采取准入制，凡具有中国法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，依法诚信经营，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，以及良好的资金、财务状况的公司或个人，均可提出申请成为我公司的供应商，在同行业中有过类似经验、业绩的可以优先考虑。二、采购流程及订购手续办理流程（一）采购计划审批根据实际生产用量情况制定物资采购计划报总公司领导审批。（二）询价或评标收集供应商的资质材料，分析供应商的产品成本、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况进行针对性的询价。实行货比三家，产品质量第一，价格第二，从中择优选择合格供应商（需招标的按招标程序进行）。（三）签订采购合同（四）供应商发货并开具发票（五）产品验收入库（六）付款（按合同约定）

7，财务制度设计物资采购生产入库销售

材料采购制度度　　1、公司常用主要材料（地板、瓷砖、油漆）由公司管理层与各经销商共同商议价格及付款形式。其他材料（板材、耗材等）由工程总监和财务总监共同考查价格，确定采购价格。并联系、指定两家供应商提供货源，实行月度结算制。　　2、由工程总监和财务总监每季度末上报一次材料的市场价格行情报表，根据实际情况，由双方协商后，随时变更或调整指定的材料供应商或供应数量。　　3、施工用料由该项目的项目经理上报工程总监，经审核后签字（盖公司行政章）确认，工程总监与指定供应商联系，要求将相关材料送往指定地点，由项目经理及工程监理验收、签收材料，如发现材料不符合要求的，可以拒绝签收，并上报工程总监进行处理。　　4、如客户有要求的，通知该项目负责的客服人员与客户联系，到现场共同验收相关施工用料，并请客户签写验收意见。　　5、单个项目的备用材料和剩余材料由该项目的项目经理做好每天的监控管理及登记工作，暂时不用的材料存入公司的仓库备用。　　6、单个项目完成后，由项目经理统计一份详细的工程用料清单上报工程总监，以作相关备档调查资料。　　7、所有公司的材料采购费用，由公司财务部进行结算，材料供应商凭相关项目经理和工程总监签字的材料采购清单结算。　　另外还有员工福利制度、客户投诉制度、部门岗位职责、公司各部门编制等，您可以参考如下网站信息：http://www.zztqzs.com/gzzd.asp　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。　　一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。　　1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。　　4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。　　二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。　　三、物资采购合同的签批权限：价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。　　四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。　　仓库管理规定　　一、总则　　第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。　　第二条仓库管理工作的任务：　　（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。　　（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。　　（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。　　（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。　　第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。　　第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。　　二、仓库物资的入库　　第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。　　第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。　　第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在"入库单"上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。　　第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。　　第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。　　第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。　　第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。　　三、仓库物资的出库　　第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。　　第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。　　第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。　　第十五条来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。　　第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。　　四、仓库物资的保管　　第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。　　第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。　　第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。　　第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。　　第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。　　第二十二条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。　　第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。　　第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。　　第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。　　第二十六条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。　　企业销售部门规章制度　　到这个里面去找找,可能会有你要的资料http://www.96108.cn/zqzl_more_page.asp?classid=187&flag=123

采购时：收到发票借：物资采购应交税费贷：应付账款/银行存款入库借：库存商品贷：物资采购出库填写出库单，不做分录开出销售发票时借：应收账款/银行存款之类贷：营业收入应交税费同时结转出库成本借：营业成本贷：库存商品

去书店买本书什么都知道了在这问都不好上传图片的

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