政府采购业务管理制度的政策依据是什么，政府采购以什么作为中标依据
来源：整理 编辑：汇众招标 2023-04-10 18:15:02
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1，政府采购以什么作为中标依据
政府采购法实施条例第四十三条 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。 中标、成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标或者成交供应商名称、地址和中标或者成交金额，主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。价格一定是中标的依据之一，但其权重取决于采购的标的物，标的物技术差异大，价格的权重就会低，也就是所谓的性价比。中标的依据还得看采购文件的评审办法，而评审办法主要看标的物的类型或采购人的想法
2，政府采购的采购制度
具体的政府采购制度是在长期的政府采购实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称。具体来说，政府采购制度包括以下内容：一、政府采购政策，包括采购的目标和原则；二、政府采购的方式和程序；三、政府采购的组织管理。相对于私人采购而言，政府采购具有如下特点：一、资金来源的公共性二、非盈利性三、采购对象的广泛性和复杂性四、规范性五、政策性六、公开性七、极大的影响力政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右（不包括公用事业部门的采购）；美国政府在20世纪90年代初每年用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26%-27%，每年有2000多亿美元的政府预算用于政府采购。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规模的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可替代的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。
3，政府采购制度的基本内容是
政府采购预算一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、采购项目截止（开工、使用）时间等。 1. 采购项目。政府采购项目按当年财政部门公布的政府采购目录进行编制。政府采购目录是政府采购中需要重点管理的货物、工程和服务的归集，是预算单位编制年度政府采购计划的依据。 货物类：一般包括计算机、复印机等办公机具，科研、教学、医疗用仪器设备，公检法等执法监督部门配备的通用设备和统一制装，办公家具，交通工具，锅炉用煤等。 服务类：一般包括会议、公务接待、车辆维修、加油、大宗印刷、机票订购等项目。服务类项目一般实行统一定点采购。 工程类：一般包括基建工程，修缮项目，财政投资工程项目中由建设单位负责采购的大宗材料（如钢材、铝材、木材、水泥等）和主要设备（如空调、电梯、消防、电控设备等）。 2.数量：指各采购项目的计划采购量。 3.型号：指各计划采购项目的配置标准。 4.资金来源：指单位用于政府采购项目的支出计划。一般包括： （1）财政拨款：财政预算拨款中用于政府采购项目的支出。 （2）财政专户拨入资金：单位用存入财政专户的收入安排政府采购项目的支出。 （3）单位留用收入：单位用经批准直接留用的收入安排政府采购项目的支出。 （4）其他收入：单位用上述资金来源以外的资金安排政府采购项目的支出。包括：自筹资金、国家财政转贷资金、银行贷款、国际金融组织贷款等。从实际工作来看，单位的支出一般分为三大类：人员经费、正常经费和专项经费。政府采购的项目是货物、服务和工程，因此其资金来源主要限定在各项收入安排的公用经费和专项经费部分。 5.投入使用或开工时间：政府采购的基本方式是公开招标。投入使用或开工时间，是政府采购项目通过招标或其他方式，获取货物、接受服务和工程的开工时间。 注：政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购预算是事业行政单位财务预算的一个组成部分。 来源：政府采购信息报政府采购制度的基本内容： 1、明确政府采购管理体制； 2、建立政府采购主管机构； 3、明确采购模式； 4、加强对招标代理机构或采购代理机构的管理； 5、建立仲裁机构； 6、成立政府采购中心。
4，急求比较详细的采购管理制度
一、总则1．为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2．本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责1．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2．基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；3．基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4．财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5．校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。三、申购1．各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3．填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；5．对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。四、核销1．采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收； 3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。六、登记和管理1．总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2．财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3．办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4．总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。七、其他1．本制度由总务处制订，并负责解释；2．今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。
5，采购管理制度
酒店常规采购管理细则【名词解释】常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。总 则1、 为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。2、 本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。3、 公司禁止一切私自采买行为。4、 本制度与《 酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。常规询价小组机构设置图注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。一、常规采购【统一招商并配送主料】即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、 饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。（1） 总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。（2） 常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会， 及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。【调 料 类】（1） 分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。（2） 新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。【物料用品】分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。【酒水饮料】进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。二、每月常规采购时间表1、 除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.2、 所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。3、 厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。4、 各店须按需备足货品，保证经营。5、 部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。确定是哪儿都能找到采购管理制度，原因是采购管理制度很容易找的，而且采购管理制度现在也不是太难找。关于找具体的采购管理制度，我建议你到这里看看采购管理制度，之所以这里的采购管理制度比较全，其他地方的采购管理制度网，可能不如这里的采购管理制度全面，确定是哪儿都能找到采购管理制度，原因是采购管理制度很容易找的，而且采购管理制度现在也不是太难找。关于找具体的采购管理制度，我建议你到这里看看采购管理制度，之所以这里的采购管理制度比较全，其他地方的采购管理制度网，可能不如这里的采购管理制度全面
6，政府购买服务和委托业务费的区别
1、首先，适用领域不同。政府购买服务:指政府向社会力量购买除货物、工程、日常消耗需要的服务之外的能由社会力量提供的无形服务，不包括投资建设公共基础设施;政府采购:泛指政府对货物、服务和工程进行购买的一种行为。2、其次，依据的法规不同。政府购买服务和政府付费型PPP的操作规范不能突破政府采购法的原则性规定，但是这两者在各自领域又都有特殊规定，分别适用《政府购买服务管理办法(暂行)》和《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》。3、最后，操作程序也不同。政府购买服务:不需要物有所值评价、财政承受能力论证等，且无需参与后续项目运营，可以按规定程序确定承接主体后，购买主体应当与承接主体签订合同，并可根据服务项目的需求特点，采取购买、委托、租赁、特许经营、战略合作等形式。在程序及操作流程上较为简单。扩展资料：共同点：主体都是政府。其次，都是政府使用财政性资金的一种行为。最后，从本质上讲，政府付费型PPP和政府购买服务都属于政府采购的一种模式。并非所有的政府采购都要适用《政府采购法》，适用《政府采购法》的政府采购所使用的必须是财政性资金。财政部于2014年发布实施的《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》财库〔2014〕215号，将政府和社会资本合作项目(PPP项目)也纳入到政府采购范畴。政府采购的内容应当是依法制定的《集中采购目录》以内的货物、工程和服务，或者虽未列入《集中采购目录》，但采购金额超过了规定的限额标准的货物、工程和服务。参考资料来源：搜狗百科——政府购买服务参考资料来源：搜狗百科——委托业务政府购买服务是指如某项鉴定、某项研究等，政府不再直接插手办理，由社会组织办理，政府购买社会组织办理的成果。避免什么都是政府说了算，但一般来说都是一次性有金额限制。财政委托业务费是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用，这种会用往往是长期性，和政府购买服务区别在于时间长短。根据《财政部关于印发政府收支分类改革方案的通知》（财预[2006]13号），改革后的政府收支分类体系包括“收入分类”“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。按照《政府收支分类科目设置情况》，委托业务费属于支出经济分类，支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。其中商品和服务支出分设30款，委托业务费属于其中的一类。政府采购是一种制度，政府购买服务是一种政策。政府购买公共服务是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，包括政府对企业的无偿拨款、税收返还、财政贴息，以及无偿给予非货币性资产等民非组织收到的政府拨付的业务委托费如果与企业销售商品或提供劳务等活动密切相关，且来源于政府的经济资源是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，应按照《企业会计准则第14号——收入》的规定进行会计处理，不适用政府补助。
7，谁能有行政采购管理制度或规定或条例
行政物资管理制度 第一条 目的 为规范XXX（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。 第二条 本制度所称行政物资管理 指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。 第三条 行政物资分类 公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。 一、固定资产（价值2000元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等； 二、低值损耗品（价值1999元以下）： （一）价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等； （二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。 1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。 2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。 第四条 管理部门 行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。 第五条 适用范围 本制度适用于公司全体组织及个人。 第一章 行政物资采购 第六条 行政物资采购条件 以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜： 一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品； 二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。 第七条 行政物资采购流程 一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）； （一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定； （二）价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定； 二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购； 第八条 行政物资采购要求 一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资（如个人计算机）,可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）采购； 二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。 第二章 行政物资入库 第九条 行政物资入库条件 经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。 第十条 行政物资入库流程 一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理； 二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所列各项指标，对照质量和数量； 三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2）同时备份存档。 第十一条 行政物资入库要求 一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单不见实物的现象； 二、入库时，行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续； 三、如有多领的行政物资需要退库时，必须由物资管理员填写物资入库单，办妥手续后方可入库； 四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失，由使用者酌情赔偿。 第三章 行政物资领用 第十二条 行政物资领用依据 一、被规划为公司固定资产的行政物资，在员工入职时按各职等对应标准，报分管行政的副总经理审核，总经理审定后发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请； 二、低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用频率(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率，同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则，但纯消耗品不在此列（如信纸等）； 第十三条 行政物资领用流程 一、不同价值的行政物资的领用流程如下： （一）价值在10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用； （二）其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》（详见附件3），按同等价值行政物资采购报批标准申请，并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核，总经理审定后方可领用，同时在领用登记簿上注明明细； 三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。 第十四条 行政物资领用要求 一、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节约； 二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体情况给予一定经济赔偿； 三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求； 四、物品领用后，遵从谁领用，谁管理的原则。个人物资由申请者个人负责，部门物资由该部门负责人负责，具体界定范围参考本制度第三条； 五、领用的行政物资严禁个人带回家使用； 第四章 行政物资报修 第十五条 行政物资的报修条件 以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修，其中属个人物资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。 一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产； 二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏。 第十六条 行政物资报修流程 一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品，由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试； 二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资，由物资使用者向行政部提出维修申请，并填写《行政物资报修申请单》（详见附件5），按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定； 三、行政部物资管理员凭审定通过的《行政物资报修申请单》联系维修单位维修，并将申请单存档； 四、修理完毕后由管理员归还使用人员，并做维修记录，物资使用者在记录单上签字； 五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续。 第十七条 行政物资报修要求 一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的，也可报行政部维修，但产生费用须个人承担； 二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的，维修费用由借出者个人承担； 三、行政部作维修记录时必须将《行政物资报修申请单》附在维修簿上存档，以便公司日后的物资清查管理。 第五章 行政物资报废 第十八条 行政物资报废条件 以下两种条件同时满足可办理行政物资报废： 一、被划分为公司固定资产的行政物资； 二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值。 第十九条 行政物资报废流程 一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求； 二、由行政部物资管理员填写《行政物资报废申请单》（详见附件7），详细填写物资分类号，编号，名称，规格型号，单价，数量等资料； 三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审，并提出报废初审意见，有再利用价值的交还报修人员，无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核，董事长审定并作报废处理； 四、行政部物资管理人员根据《行政物资报废申请单》所列名目，向部门收回报废物资； 五、行政部物资管理员凭《行政物资报废申请单》到财务处销账，做到帐、物同时注销。 第二十条 行政物资报废要求 一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符，除因无法妥善存放的物资专项报废外，物资报废每年年终进行一次； 二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定，按照物资报废流程严格执行； 三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废，应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿； 四、报废物资一经批准报废，必须将实物交回行政部处理，不得随意丢弃； 五、凡有修旧利废价值的，应充分实现其再利用价值，进行物资维修工作，不得随意做报废处理。 第六章 行政物资清查 第二十一条 行政物资清查条件 公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算。 第二十二条 行政物资清查流程 一、在行政物资清查工作开始之前，由行政部负责人布置清查工作，确定清查范围、时间和应达到的要求； 二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对，并跟据《行政物资领用申请单》、《行政物资入库明细单》和《行政物资出库明细单》做具体校对，同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动，将物资分类摆放有序，严禁实物流动； 三、物资清查中发现帐实不符，应及时查明原因，以书面形式给出相应处理意见（如盘亏的从账面销除，盘盈的估价入账等），并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定； 四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定。 第二十三条 行政物资清查要求 一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查，每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点，并将工作记录装订成册保管存档； 二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督。清查过程中，除了要保证清点数量准确外，还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象； 三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的，必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整； 四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题（如超期、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向相关领导汇报，如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符，须视具体情况给予经济处罚。 第七章 附 则 第二十四条 行政物资管理严格按照本制度执行，责任落实到岗位，失责将按相关制度惩处。 第二十五条 本制度的修订及解释归属行政部。 第二十六条 本制度签发之日起生效，若与此前相关文件冲突，以本制度为准。
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