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1，采购部的运行程序是怎样的

采购计划---信息采集---客户信誉---确定价格---签订合同---原料入库---开票挂账---支付货款 这是我们采购的基本程序，你可以根据实际情况调整。

采购部的运行程序是怎样的

2，采购工作流程是什么

首先，根据采购请求，制定采购计划。 其次，对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。 第三，合同洽谈。这是采购工作的核心。 第四，签发采购订单。合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。 第旦搐扁短壮的憋痊铂花五，跟踪订单，进行进货控制。 第六，接受、检验货物、入库。 第七，核对发票，划拨货款。

采购工作流程是什么

3，采购流程是什么

采购是指取得所需之物料、工具、机械……..等物质，以利生产工厂营运所应负担之职责与采取之行为。因此采购活动必须考虑以最适当的总成本，于最适当的时间，以高度之效率，获得最适当质量、最适当数量之物料、工具、机器…等物质，并能保持料源连续性之一种采购技术。 一般采购流程包括：采购计划---采购洽谈----合同的签订----交货（物流）---质检---进仓 通常采购业务内容最主要的有下列几项： （1） 寻找物料供应来源，并分析零件市场。 （2） 与供货商洽谈，并安排工厂参观、建立供货商之数据。 （3） 要求报价与进行议价。 （4） 获取所需之物料。 （5） 查证进厂物料之数量与质量。 （6） 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 （7） 了解市场趋势，搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。 （8） 呆料与废料之预防与处理。

采购流程是什么

4，请问采购的一般流程是什么

1、大体的采购流程都是一样的； 遵循以下过程： 请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款；2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去；3、任何材料的采购都必须明确各种要求（技术质量、交期等）！另外，建议你下次再做提问时能把问题具体化，切莫过于笼统！目的还是为了你能快速获取理想答案！
您好！采购流程是看个人公司而定，每个公司的采购流程都有不相同处，1，采购基本流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。2。　采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 3.采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。 以上仅供参考。实际步骤还是贵公司安排。

5，项目采购的具体流程

采购计划 采购计划是由采购部门根据各部门的采购申请来制定采购计划。操作说明参照采购申请单。 按新增制定一个新的计划，录入制定计划的年、月，录入制定计划的部门，计划部门的数据可以从部门维护表中查询。详细信息参照采购申请单的说明部分 采购计划明细中产品名称可以查询，查询的内容来自于货品维护表，录入货品名称后，颜色、配置栏自动显示；在采购数量栏录入计划采购的数量；在计划采购日期栏录入计划采购的日期。 制单人为系统默认的当前登录人员，不可修改。审核人员审核后，点击相应审核按钮，输入正确的密码，则审核成功。采购计划执行状态是一显示栏位，主要由以下几种状态：0 — 未批准；1 — 已审核；2 — 总经理已审核；3 — 已签订采购合同，制单时的状态为未批准，填入审核人后将状态改变为1，总经理审核后将状态改为2，签订采购订单时，自动将此单状态改为3。 在录入采购计划时，已批准的采购申请单会在已批申请单列表中列出，选择准备列入采购计划的申请单，并将申请采购的货品内容复制到采购计划明细表中。 按存盘将录入的数据保存到采购计划数据表中，同时更改相应采购申请单的状态为已列入采购计划。

6，采购的基本流程有哪些

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。 B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。 C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。 C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。 C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。 D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。 G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。 H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。

7，采购流程有哪些

采购流程有哪些？ 采购管理流程 省略1-3 4.1采购质量管理 4.1.1.制订采购质量依据： a) 有关法律法规的规定；b) 本公司质量目标要求。 4.1.2 采购质量政策的原则： a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买； b) “防范”原则。 c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外； d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系； e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。 4.3采购文件和资料 4.3.1 采购文件和资料的范围： a） 国家、行业、企业技术标准； d） 图样和技术条件； e） 采购计划、采购订单和供方质量档案； f） 采购手册； g） 经认可的供方产品规格书； h） 特殊合同要求的质量保证标准。 4.3.2 采购文件和资料的作用 a) 明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依； b) 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据； c) 交货验收和检验时，有明确的判定基准； d) 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。 4.3.4采购文件的接收 4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。 4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。 （此去省去1000字） 4.5采购的实施 4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。 4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。 4.5.3 《采购订单》发出后，业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。 4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。 4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。 4.6货款支付 4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。 4.6.2采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”： （此去省去1000字） 索求详细资料可加我QQ：271011426
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