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1，销售订单如何转变为生产任务单

不知你的具体难题是什么，我的经验是，收到订单后，给生产部门转生产通知单，将货物内容和具体要求详细写好生产部门按我的生产通知单安排生产，包括生产明细单，配套图纸，然后各生产部门领取生产明细后分发派工单

销售订单如何转变为生产任务单

2，请问物流操作交接流程有谁知道吗谢谢大家了

用户服务、需求预测、订单处理、配送、存货控制、运输、仓库管理、工程和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息。
用户服务、需求预测、订单处理、陪送、存货控制、运输、仓库管理、工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息。

请问物流操作交接流程有谁知道吗谢谢大家了

3，流通企业采购物流仓库财务要怎么襄接

首先仓库需要有个商品进销存的帐，时刻知道仓库还有什么货，有多少，日期啊批号啊等等然后财务这边不用说了，肯定也要有。整个流程是这样的进货：采购签订合同，填了入库单，签字，给仓库去入库，入库以后，签字验收，仓库把单子转到财务，财务记账。出货：（视同采购出货）采购下订单，并签字，送财务审核，审核通过，送仓库，仓库发货签字，叫物流，物流送货，签字，到客户，客户验收单签字，反财务记账（签字版订单，出库单，送货单，验收单，，当然如果不要这么麻烦也可以的话，自己操作了）这样始终财务要起到监督的作用，你去盘点的时候，把你财务账面的数量打印出来，去仓库盘就行了，有差异，就找仓库核对
首先仓库需要有个商品进销存的帐,时刻知道仓库还有什么货,有多少,日期啊批号啊等等然后财务这边不用说了,肯定也要有。整个流程是这样的进货:采购签订合同,填了入库单,签字,给仓库去入库,入库以后,签字验收,仓库把单子转到财务,财务记账。出货:(视同采购出货)采购下订单,并签字,送财务审核,审核通过,送仓库,仓库发货签字,叫物流,物流送货,签字,到客户,客户验收单签字,反财务记账(签字版订单,出库单,送货单,验收单,,当然如果不要这么麻烦也可以的话,自己操作了)这样始终财务要起到监督的作用,你去盘点的时候,把你财务账面的数量打印出来,去仓库盘就行了,有差异,就找仓库核对
你自己的材料帐和仓库的帐对平，然后去盘点实物，三者对上就是好的。
上一套，库管软件，能和财务的软件相连的那种，库管在用仓库软件处理入库和出库的同时，在财务的软件里就会相应的体现出来。到货：采购到货，先是仓库验收，再入库，账务见入库单后财务做账，出货，仓库见销售单后，做填出库单做出库处理，并给物流单位一联，财务一联，财务见出库单，做记账处理。

流通企业采购物流仓库财务要怎么襄接

4，供应商送货管理办法

超级市场对供应厂商的管理规定由两方面组成，一是业务方面的管理规定，二是厂商资料的管理规定． 　　(1)超级市场的主要功能是供给消费者日常生活用品，满足其每日生活之需，因此商品的周转速度较快，为了保证商品的充分供应，就必须要求供应商供货准时。这就要对供应商在商品的配送方式、配送时间、地点和送货次数等方面作出规定，并在确定采购时就与供应商订立协议，明确规定供应商违反规定所负的责任 　　(2)供应商的供货，如发生缺货现象，就会影响到超级市场的生意。为此对供应商的缺货的制约要作出规定，如缺货率不得超过5％，超过规定厂商要作出补偿，这种规定要与厂商订立的协议为执行的依据。 　　(3)采购业务是不可能对厂商提供的几千种甚至上万种商品的质量作出判断。因此在确定采购时要对厂商作出商品质量的有关规定。如要厂商出示有关部门签发的商品准产证、商品质量鉴定书等，并要求厂商对商品质量作出法律上的承诺。 　　(4)供应商的供应价格如果总是变化。这对超市经营是十分不利的，一般要求供应商的供货价格在一个相当的时间内保持稳定，如果由于生产成本，市场变化等因素价格必须要作出调整，必须规定厂商在价格调整时有一定的程序。如规定厂商在商品价格调整时，要在调整价格生效前2星期前事先通知进货方为有效，或在调价时，仍维持一段时间的原有价格的商品供应数量，以保证超市采购部门有时间作出相应调整，不至于措手不及。 　　(5)商品的采购，进货方支付给厂商货款的天数是一种公认的交易条件，但也必须对支付贷款给厂商的方式作出规定。如与厂商的商品货款的对帐应定在每月的哪一天，付款日定在哪一日，付款采取什么方式都要作出明确规定。 　　(6)对供应厂商的资料管理，是超级市场采购业务管理的重要环节。供应商的资料管理可作出以下6个方面的分类： 　　［1]对供应商进行分类并确定编号。供应商的分类是按照超市经营的商品别来进行的，再依商品的类别来确定供应商的编号，如饮料商品的编号是3，就可以对各饮料供应商编成3001号码……来进行识别管理，超级市场应给每一个供应商的每一个商品确定编号或代码．以利电脑管理； 　　[2]对供应商的基本资料建立档案进行管理；如供应商的名称、住所、负责人、电话、营业执照登记号、供应商品的种类、年销售额等建立资料档案，以便管理； 　　[3]设立厂商商品台帐进行管理，对每一个厂商供应的商品的进价、售价、规格、数量和毛利率等商品资料设立台帐，特别要注意的是，台帐除了记录厂商供货给本公司的以上商品资料，最好也能记录供货给其他公司，尤其是主要竞争对手的商品资料； 　　[4]对每一家厂商供应给本公司的所有商品的销售实绩逐月作出统计，包括金额、数量和毛利额，以此作为判定该厂商供货优劣的依据，作为以后订货谈判的讨价筹码； 　　[5]对供应商的商誉也必须作出调查并建立档案； 　　［６］对供应商的优劣要作出鉴定和评价，以便对其进行分类的管理，一般可运用ａｂｃｄ分类法来对厂商进行管理。ａ级厂商可由采购部经理或业务主管亲自进行管理。
供应商送货流程 在供应商送货到我公司仓库时，应遵守我公司物流中心的相关规定，其流程如下： 1、供应商在送货时应随货物携带商品销售清单（须加盖销售公司的公章）、供应商授权人员身份卡（主、副卡皆可，具体的办理流程见质量管理部相关规定）； 2、供应商在送货前应与相关采购员确认采购订单的交接方式（传真、电邮或是送货时领取），并与本公司物流中心验收组预约送货； 3、供应商所提供的商品质量、规格、数量、包装须与购销合同、采购订单上约定的一致，否则物流中心有权拒绝收货； 4、供应商所供商品应按相关规定码放在物流中心提供的木质托盘上，如需拆开包装进行验收的，供应商应自备拆封工具； 5、码放整齐后供应商须提供商品销售清单和采购订单给物流中心验收人员，并配合验收人员进行验收； 6、商品验收入库后，供应商须凭供应商授权人员身份卡领取鸿翔药业有限公司的验收入库单；验收入库单是供应商与鸿翔药业有限公司结款的唯一凭证，不能重复打印，遗失不补；供应商须妥善保存，不能遗失。 7、供应商送货不得擅自进入车间。

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